Архив форума buh-info.ee

здравствуйте, уважаемые бухгалтера))у меня есть один вопрос. Пример. Фирме выставили счет за сертификацию сварщиков. Фирма Эстонская. В этом счете есть сумма, которую мы перевыставляем нашим подрядчикам,так как оплатили за их сертификацию.Что в таком случае происходит с НСО? у нас делали так, часть, кто "наши" приняли со счета НСО в зачет, а с суммы уплаченной за подрядчиков НСО не выделили, но при перевыставлении счета, НСО выделили с суммы. Мне кажеться, что-то тут не так....

Вы наверно получили и перевыставили счет в одном месяце , учесть полный НСО и перевыставить счет с НСО

да в одном месяце...я тоже так думаю, что ставим полностью НСО в зачет и перевыставляем с НСО, просто может я что-то недопонимаю...поэтому спросила) а тут не играет роли, связаны ли эти затраты с нашим производством или нет?

вы купили и перепродали эти бумаги,они вам в затраты не попадут

Еще вопросик по теме Фирма А продала через лизинговую фирму товар фирме В который был в пути, фирма В получила товар через месяц ,а первые платежи уже сделала, руководители договорились между собой что интересы выставленные лизинговой фирмой за этот месяц фирма А компенсирует фирме В. Лизинговая фирма выставляет счет фирме В где интересы НСО не облагаются, а вот при перевыставлении счета фирмой В фирме А НСО возникает?

Подскажите, как правильно перевыставить счет в другую страну ЕС. Был куплен билет на автобус для представителя дочерней фирмы, представитель приехал из Латвии. Дочерняя фирма находится в Латвии. В Эстонии материнская Эстонская фирма купила ему билет до Питера. Теперь надо выставить счет за билет дочерней фирме от Эстонской. Я считаю, что счет надо выставит с нсо 18%. Эстонская фирма налогообязанная продает свой билет дочерней фирме. Оборот в Эстонии. Если выставить просто требование, то как дочерняя фирма учтет этот билет в своей бухгалтерии, у них не будет первичного документа. Как правильно?

[quote][I]2009-03-30 23:00 Marica писал(а):[/I] Если выставить просто требование, то как дочерняя фирма учтет этот билет в своей бухгалтерии, у них не будет первичного документа. Как правильно? [/quote] Можно как требование (на полную сумму, не выделяя НСО). Для вас первичным док-том будет билет, для них - Ваше требование (распишите, за что выставляете требование).

[quote] Как правильно? < < Можно как требование (на полную сумму, не выделяя НСО). Для вас первичным док-том будет билет, для них - Ваше требование (распишите, за что выставляете требование).[/quote] Спасибо, Наташа. А как оформить требование с VAT номером? Я вижу, что Латвийская фирма перевыставляет Эстонской счета за гостиницу. Оформляет это как счет со своим нсо, со своим VAT.

[quote][I]2009-03-31 10:10 Marica писал(а):[/I] А как оформить требование с VAT номером? [/quote] Не обязательно. VAT номер обязателен при "возвратном налоге". А у Латышей вообще требования к счёту жёсткие :-D (они и банк покупателя обязаны писать на счёт и прочее).

[quote] А у Латышей вообще требования к счёту жёсткие :-D (они и банк покупателя обязаны писать на счёт и прочее). [/quote] Если у них такие жесткие требования к оформлению документов, как бы они на мое перевыставление без VAT не зажужжали :-D

Добрый вечер. Сомневаюсь в правильности перевыставления счета. Прошу помощи. Работник заправил свою машину в отпуске карточкой фирмы, в Финляндии. Пришел счет от Несте, покупка бензина в Финляндии отражена без нсо. Превыставляю счет за бензин работнику тоже без нсо. Я правильно рассуждаю?

[quote][I]2010-01-21 00:09 Marica писал(а):[/I] Добрый вечер. Сомневаюсь в правильности перевыставления счета. Прошу помощи. Работник заправил свою машину в отпуске карточкой фирмы, в Финляндии. Пришел счет от Несте, покупка бензина в Финляндии отражена без нсо. Превыставляю счет за бензин работнику тоже без нсо. Я правильно рассуждаю?[/quote] Скорее всего, НСО отражён на финских чеках. Общий счёт от Несте при приобретении бензина за пределами Эстонии, конечно, будет выставлен без указания "иностранного" НСО. Зачем эстонскому Несте финский НСО? А счёт работнику перевыставляется с ним.. с НСО..)

[quote][I]2010-01-21 00:25 Poker писал(а):[/I] А счёт работнику перевыставляется с ним.. с НСО..)[/quote] Да, если выставляете счёт, то добавляете НСО. Но мне кажется, что лучше эту сумму, на которую работник заправился просто списать как на подотчётное лицо и пусть или вернёт (или отчитается по другим чекам). В таком случае счёт от Несте в бухгалтерии даже пропускать не надо.

Спасибо. Счет от Несте уже проведен, эта сумма поставлена на прочие дебиторы-кредиторы ( 76.1 )сумма 200 еек без нсо. Перевыставляем счет 1. дебет 62 кредит 76.1 , сумма 200 еек. 2. или д.62 к.76.1 -200. к.68 -40 сумма 240 еек

[quote][I]2010-01-21 17:55 Marica писал(а):[/I] Счет от Несте уже проведен, эта сумма поставлена на прочие дебиторы-кредиторы , сумма 200 еек без нсо. [/quote] Марина, если Вам нельзя анулировать этот счёт, то я бы сделала так: Счёт от Несте: Д- [B]прочие требования[/B] К- кредиторы Деньги ушли с карточки: Д-кредиторы К-деньги Вы выставляете [B] требование[/B] работнику: Д- дебиторы К- [B]прочие требования[/B] Работник Вам заплатил: Д-банк/касса К-дебиторы Тогда НСО нет, требование - на 200.- крон. 2. Если Вы проводите счёт от Несте через статьи расходы/доходы, то тогда надо высталять счёт на 200+40=240. Я думаю так.

У меня такой вопрос: Счет мне выставлен в ноябре прошлого года, а я проплатила его в январе этого года , когда проводить и зачитать НСО? Нам фирма выставила счет, а мы еще думали будем брать этот товар или нет, а в январе только проплатили, та фирма нам счет не перевыставляла.

[quote][I]2010-02-03 18:16 ARTKIRA писал(а):[/I] Счет мне выставлен в ноябре прошлого года, а я проплатила его в январе этого года , когда проводить и зачитать НСО? Нам фирма выставила счет, а мы еще думали будем брать этот товар или нет, а в январе только проплатили, та фирма нам счет не перевыставляла.[/quote] А товар Вы когда получили?

Товар получили в январе.

[quote][I]2010-02-03 22:48 ARTKIRA писал(а):[/I] Товар получили в январе.[/quote] Значит январём и зачитываете НСО (и товар ставите на склад). То, что счёт выписан раньше - ничего страшного. Единственная проблема - сравнение сальдо на 31.12. Хотя, на этот документ можно дописать комментарии, так что вообще никаких проблем нет.