Добрый день.
Какие нужно сделать проводки в 1 с 6,0 чтобы правильно закрылась зарплата.
Ситуация самая простая.Но у меня что-то в пограмме не вяжется.
Февраль - выдан аванс 2000.- (провела как зарплату док.ТОО -2053.- с вытекаемыми из неё налогами) Скопировала в док.ТСД Закрыла месяц.
Март - выдана остаточная сумма от начисленной за февраль зарплаты.
ТОО - какие цифры не пишу ,не выдает минус уплаченные налоги.
Только ругается:сумма дохода не соответствует расчетной и сделаите проводки
по оплате задолжности.
Заранее благодарю.
[quote][I]2008-03-10 07:55 vasilina писал(а):[/I]
Какие нужно сделать проводки в 1 с 6,0 чтобы правильно закрылась зарплата.[/quote]
Добрый день!
Выданный аванс провожу в ТОО, как аванс (там можно выбрать вид выплаты).
Закрывается месяц как обычно. При начислении от начисленной зарплаты отнимаю сумму, выплаченного аванса. И все закрывается, как обычно.
Это сообщение было отредактировано: McSim, 11 Мар, 2008 г. - 08:55
В том- то и дело ,что не закрывается, как обычно. Ведь с аванса нужно заплатить налоги.А как по таблице удержать разницу после полностью закрытой зарплаты7
Не совсем ясно, что в каком месяце Вы сделали.
Начисление зарплаты - TOO - 29.02.2008
Выплата аванса - предположим 15.02.2008
Эти два документа никак не связаны. Можете только для печатной формы начисления указать аванс в ТОО.
Закрытие налогов по зарплате - документ TSD - 29.02.2008
В этом документе уже должны быть суммы, показывающие налогообложение выплаты аванса. Взять их программе неоткуда. Если у Вас более-менее новая версия, то она предложит вариант собственного расчёта брутто-сумм, исходя из найденной предоплаты/аванса. Иначе - заходите на страницу [URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&req=visit&lid=151]Налоги по з/п [/URL] и считайте, что должно было получиться.
Соответственно, и в марте уже не получится простым копированием начисления за февраль закрыть, так как выплаты не соответствуют начислению - удержан аванс. Та же самая процедура - зайти на нашу страницу расчёта брутто от нетто и вручную поправить в документе TSD.
Документ ТСД за всю февральслую зартлату, по-моему, закрывается на конец марта,а аванс надо закрыть на конец февраля вместе с налогами.
И когда я заполняю таблицуTSD в марте и вручную,. минусую уплаченные налоги- мне пишут:
то и то неправельно.
Сделайте проводки по депонированию(или оплате)задолжности или уменьшите суммы закрытия./но я же делала ТОО на аванс/
и еще пишет: исправте ошибки заполнения,документ не будет проведен. ???
Извените,но я, похоже, в трех соснах заблудилась.
Это сообщение было отредактировано: vasilina, 11 Мар, 2008 г. - 12:00
Vasilina, когда Вы начисляете зарплату за февраль, то в ведомости надо поставить разниу между начисленной зарплатой и выданным авансом (например, 7000 - 2053=4947 еек и с этой суммы начислятся все налоги). Налоги по авансу закроются в конце февраля, т.к. аванс был выплачен в феврале. Остаток зарплаты за февраль Вы выплатите в марте и в конце марта закроете налоги с выплаченной суммы. Никак не могу понять, что Вы минусуете. Я всегда так делаю и никогда не было никаких проблем.
Извините за беспокойство.Спасибо всем.Действительно в трёх соснах заплутала.
Еще раз благодарю.