Добрый день всем!
Нужна помощь.
Работники ездили в командировку. Получили счет на проживание. В счете стоит сумма за использование сауны 2 раза по 500 еек (это с НСО). Меня терзают смутные сомнения, что это спецльгота. Счет менять не хотят.
Расчитываю ее так:
1000*22/78=282,00 - подоходный налог
(1000+282)*33%=423,00 - социальный налог
Подозреваю, что это приложение 4. А куда там эту сумму поставить, кто знает.
Ход мыслей верный или нет.
Всё правильно. В свободную строку дописываете наименование вашей спецльготы.
[quote][I]2007-12-06 12:52 Natasha писал(а):[/I]
Всё правильно. В свободную строку дописываете наименование вашей спецльготы.[/quote]
Наташа, а что туда можно напи сать в моем случае. Помогите.
[quote][I]2007-12-06 13:03 Irina25 писал(а):[/I]
Наташа, а что туда можно напи сать в моем случае. Помогите.[/quote]
Так и пишите - оплата пользования сауной.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Не смог найти ответа на свой вопрос на форуме:
Работник вернулся из зарубежной командировки в Литве и привез счет за проживание в гостинице. В счете выделен отдельной строкой Нсо и указан литовский VAT номер. Можем ли мы поставить этот Нсо в зачет, вернее, послав литовцам свой VAT номер, просить у них переделать счет с Нсо 0%?
Заранее спасибо.
второй вариант, если удастся, конечно, потом литовцы в таком случае должны будут вернуть Вам переплаченную сумму :nuuu: но захотят ли они "париться" по этому поводу
[quote][I]2014-03-28 16:13 astik писал(а):[/I]
захотят ли они "париться" по этому поводу[/quote]
Думаю, что не захотят :-) Просто на будущее хотел уточнить, можно ли расходы на проживание в командировке по ЕС считать обычной услугой, купленной в ЕС с Нсо 0% при наличии VAT номеров у продавца и покупателя.
Большое спасибо за ответ.
[quote][I]2014-03-28 16:36 Asam писал(а):[/I]
можно ли расходы на проживание в командировке по ЕС считать обычной услугой, купленной в ЕС с Нсо 0% при наличии VAT номеров у продавца и покупателя.[/quote]
По закону - нельзя. Услуга размещения связана с недвижимостью. Оборот в стране, где находится недвижимость (т.е. в Литве).
Хотя на практике встречалась с тем, что выписывают инвоис за проживание и с 0%-й ставкой.