Архив форума buh-info.ee

подскажите пожалуйста,если аннулировать счёт (KMD ещё не подали) какие действия?

[quote][I]2007-09-13 11:03 ELEA писал(а):[/I] подскажите пожалуйста,если аннулировать счёт (KMD ещё не подали) какие действия?[/quote] вам должны выставить кредит счет ... проводите этот кредит счет датой выставления . и все. :-)

[quote][I]2007-09-13 11:03 ELEA писал(а):[/I] подскажите пожалуйста,если аннулировать счёт (KMD ещё не подали) [/quote] Если декл. ещё не подали, то можно не отражать оборот в том месяце, когда он произошёл. Наверное здесь важно, чтобы продавец и покупатель отразили бы в одном месяце, тогда проблем не будет. Статья 29 (7) Если налогообязанный аннулировал счет, выставленный за услугу или товар, или выставляет кредитный счет .[B]после представления декларации об обороте [/B]за период налогообложения возникновения оборота товара или услуги, как продавец, так и покупатель отражают вытекающие из этого изменения в декларации об обороте, представляемой за период налогообложения, когда был аннулирован счет или выставлен кредитный счет. Кредитный счет можно выставлять только на указанный в нем конкретный счет

счёт выставили мы. Если я его аннулирую ( покупатель тоже аннулирует) Можно просто подпись, число и причины аннулирования написать на счёте, и всё?

я обычно этот счет просто выбрасываю. зачем излишние формальности?

[quote][I]2007-09-13 12:14 ELEA писал(а):[/I] счёт выставили мы. Если я его аннулирую ( покупатель тоже аннулирует) Можно просто подпись, число и причины аннулирования написать на счёте, и всё?[/quote] Да.

Подскажите пожалуйста у нас возникла довольно странная ситуация .Отправила сальдокиннитус фирме -получила подтверждение без суммы счета ,выставленного нами в июле месяце .На наш вопрос почему нет этой суммы ответ был прост -Они его просто не приняли ,не сказав нам ни слова.Как правильно поступить сделать кредит-арве за июль или в декабре ,налоговую декларацию все равно придется исправлять .

А что значит не приняли, услугу или товар по этому счету они получили или нет :-? Если получили, то сделайте им дубликат выписанного в июле счета и отправьте, пусть берут на учет. Если и товар не получали, то тогда у себя Вам надо сделать кредит-счет и откорректировать КМД за тот период

Спасибо вам за ответ !Все дело в том, что это был счет за услугу и они его просто не провели у себя а мое руководство не собирается настаивать на оплате .Счет надо аннулировать или делать кредит-счет .А как быть с нумерацией счетов если исправить июль .

[quote][I]2008-01-24 12:47 lastoska писал(а):[/I] Спасибо вам за ответ !Все дело в том, что это был счет за услугу и они его просто не провели у себя а мое руководство не собирается настаивать на оплате .Счет надо аннулировать или делать кредит-счет .А как быть с нумерацией счетов если исправить июль . [/quote] По сути получается, что это отказ от требования или подарок. Но тогда налоги, как с подарка. Если составить кредитный счет, то к нему нужно обоснование и подписи (желательно двух сторон). Вам решать, что с этим делать.

[quote][I]2008-01-24 12:47 lastoska писал(а):[/I] Спасибо вам за ответ !Все дело в том, что это был счет за услугу и они его просто не провели у себя а мое руководство не собирается настаивать на оплате .Счет надо аннулировать или делать кредит-счет .А как быть с нумерацией счетов если исправить июль . [/quote] вырвите счет из папки и выкиньте в мусорное ведро. никого эта нумерация не волнует.

Vastus! Ай, ай, ай! Подделка документов!! А проводки-то надо делать все равно, и КМД пересчитывать. Lastoska! Ничего не выкидывайте и не вырывайте, можно аннулировать счет, для этого на этом документе напишите, что счет аннулирован, укажите причины почему, поставьте подписи должностных лиц, которые подтвердять данную операцию, проводки по данному счету удалите. Но это корректно , если аннулирование произошло в том же периоде, когда и выставление счета. А в вашем случае, когда прошло уже полгода с момента выписки счета, я бы делала кредит -счет с всеми последующими действиями по исправлению декларации.

где ж там подделка документов? бумаги не отвечают действительности. а проводки конечно же нужно тоже удалить и заново представить декларацию. просто не вижу смысла отражать документ только для того, чтобы сделать затем кредит-счет. ведь контрагент первый счет так и так не принял и кредит-счет ему тоже не нужен.

бумага кушать не просит, раз уж она выписана, пусть лежит на случай ответов на глупые вопросы типа " счет выписан, а оплаты не было, а может быть в действительности была, да не показали..." Зачем лишние подозрения?

"кушать" как раз просит. придется дополнительно кредит-счет выписывать.