Архив форума buh-info.ee

На п/п трехсменная работа по графику , при начислении з/п надо учитывать тарифы в вечернее и ночное время как это сделать?

ЗАКОН О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ Статья 17. Доплата за работу в вечернее и ночное время За работу в вечернее (с 18 до 22 часов) или ночное время (с 22 до 6 часов) работнику выплачивается доплата или повышается размер основной заработной платы по соглашению сторон. Доплата за каждый час работы в вечернее время не должна составлять менее 10% и в ночное время - 20% ставки почасовой оплаты работника( больше может быть!). Статьи 14-16 регулируют доплату за работу в сверхурочное время, в выходные дни, в праздничные дни.

вопрос наверно в том как это сделать в бух программе У меня все окладники ,это просто

главное правильно начислить. у меня есть табличка в excel, все формулы настроены, правильное количество часов надо поставить. после чего можно начислять в бухгалтерской программе. могу выслать.

При автоматическом (кнопка "заполнить")заполнении документа "Начисление доходов ЧЛ" в документ попадают также уволенные работники, хотя в документе Трудовой договор дата увольнения стоит. Может быть надо что-то еще где-то заполнить, чтобы при начслении выпадали только те, у кого действующие договора? И когда ТСД печатаю за январь (именно январь и 2007 и 2008 года)в лиса 1 тоже все работники... с нулями... :-?

в журнале "персонал" документ "увольнение". у меня всем уволенным сделан и при автоматическом заполнении попадают только реально работающие.

Должен быть оформлен документ трудовой договор с пометкой "Окончание трудового договора". После этого проверьте параметры работника. В справочнике "Сотрудники" посмотрите, что у него в дате увольнения. Рекомендуется всегда проверять в таких случаях "Историю значений". Может быть Вы с датами изменений что-то не так сделали. Например, изменения периодического параметра случайно сделаны 20.02.2008, а потом поправлено на 31.01.2008 - в таких случаях надо проверять, не сохранились ли значения на обе даты. В крайнем случае, чтобы не вызывать для расследований специалиста, можно в трудовых договорах просто отметить все виды дохода, как не действующие. Тогда они не будут появляться при автоматическом заполнении документа "Начисление". На счёт Lisa 1 ещё интересней. Этот отчёт работает чисто по факту выплаты, нули туда никак не могут попасть. Хотелось бы посмотреть. Кстати, отчёт TSD - если Вы договорной клиент, то Вам могут выслать последнюю его модификацию по e-mail.

То есть на каждого уволенного надо заполнить новый документ Трудовой договор,где вид приказа<прекращение>, а все остальное (виды дохода) пусто... Правильно? А дата увольнентя в карточке работника (в справочнике Сотрудники) просто информативная? Я не договорной клиент...но обновление делала в январе этого года...в начале...

Нет, табличную часть при оформлении увольнения менять не стоит. Она не играет роли. Главное чтобы был документ прекращения трудового договра, который поставит нужные пометки в реквизитах сотрудника. Изменение пометки "Действует" в табличной части документа "Трудовой договор", по каждому виду дохода - это всего лишь вариант на крайний случай, который 100% подействует, если причину сейчас выяснить не удастся.

Еще вопрос :nuuu: Если у работника небыло удержаний (например, пенсионер,выплата 2000, необл.мин.учитывается), то когда формирую lisa1 TSD, то графа 5(соц.налогом обл-я сумма) у этих работников не заполняется. Там стоит 0.В общую сумму в lisa1 эти суммы тоже не входят. А в саму ТСД учитываются. Может надо у пенсионеров где-то еще пометку ставить... :-?

Это сообщение было отредактировано: top, 03 Мар, 2008 г. - 02:50

Конечно, Анна , в СОТРУДНИКАХ-МЕСТО РАБОТЫ-галочка в графе ПЕНСИОНЕР. И всё должно посчитаться правильно. :-)

Работнику в октябре не была выплачена з/плата за сентябрь.Месяц остался без выплат и я начислила в документе Eraisiku maksud за октябрь соц.налог с мин.базы 660 крон. В октябре он был в отпуске за свой счет и в ноябре получил з/плату за сентябрь. Документ Eraisiku maksud за ноябрь на основании выплаты начислил соц.налог. В результате у меня по дебету 66.20 завис соц.налог 660 крон. Попробовала добавить в документ Eraisiku tulude arvrstus за октябрь этого работника с нулевой з/платой.В документе начислен соц.660 крон, а проводка дает сумму 1345 крон :-O . Почему такая сумма - не могу понять :-? Несколько раз стирала и снова делала... упорно это сумма... Может надо переформировать док.Eraisiku maksud за октябрь ? Как вообще правильно отразить начисление соц.налога с мин. базы, если небыло выплат?

Отцовский отпуск - начисление и удержание налога. Делать документом "операция" или есть другой вариант? Можно использовать конто 76.8 ? Ничего, что у этого конто 2-е субконто ТСД коды, а исаотпуск не декларируется?