Архив форума buh-info.ee

Такая проблема.Приходит товар от поставщика,ставлю его на учёт: Д 41.11 К 60.1 Доставка этого товара от поставщика- транспортные услуги: Д 21 К 60.1. Приходит аудитор и говорит:запасы принимаются на учёт по их стоимости приобретения+затрат на покупку , в т.ч. транспортные расходы. Я не знаю как это сделать в 1С.Кто-нибудь подскажет,как увеличить стоимость товара на сумму транспорт.расходов?

Вам надо как-бы наложить транспортный документ на HAV, HAE или каким-вы там документом оприходовали в программе товар. Т.Е. можно сделать команду КОПИРОВАТЬ документ , а потом из предлагаемого списка ДОКУМЕНТЫ выбрать тот, через который Вы проводите операции, связанные с прочими расходами, в т.ч. транспорт. Все зависит от особенности настройки программы, т.е, чьей прграммой Вы пользуетесь. Но, как правило, это работает у всех. И ваши транспортные расходы распределяться как бы пропорционально на каждую кроны стоимости купленного товара. Кстати, если имеет место импорт и растаможка, то невозвратные налоги ( Tollimaks NB! не путать с Налогом с оборота) тоже идет на стоимость импортированного товара.

Копировать товар на транспорт или наоборот?Потом ввод обоих документов у меня через один документ- HEJ.Когда начинаю копировать-просят ввести поставщика.Проводки по нему тогда удвоятся?

[quote][I]2006-11-02 14:35 ljelja писал(а):[/I] Копировать товар на транспорт или наоборот?Потом ввод обоих документов у меня через один документ- HEJ.Когда начинаю копировать-просят ввести поставщика.Проводки по нему тогда удвоятся?[/quote] 1. Копируем ТРАНСПОРТ на ТОВАР 2. А в графу поставщик и все остальные показатели вносим уже на основании ТРАНСПОРТНОГО счета ( инвойса)

Попробую сейчас.

Удвоилась сумма счёта транспортной фирме ,и удвоилось количество товара.

А,наверно,счёт отдельно на транспорт не вводить,как я выше указала?Т.е. в Д21 не списывать,да?

Ничего не получаетя.Копирую транспорт-нужно вводить количество-нельзя,т.к.оно удвоится.Не ввожу кол-во-вся сумма транспорта ставится как последняя учётная цена.Никакого распределения нет.Это я пробую на одной позиции товара,а если их в счёте тьма?

[quote][I]2006-11-02 14:56 ljelja писал(а):[/I] Ничего не получаетя.Копирую транспорт-нужно вводить количество-нельзя,т.к.оно удвоится. Все поняла, у Вас просто нет отдельной настройки.... Тогда, выходит, Вам на самом деле надо распределить это вручную. Ну, скажем, не совсем вручную, сделайте в Excel с соотнесением транспорта по пропорции. А потом перенесете данные в 1C сами. Но Вам нужно попросить и программиста настройку для распределения сопутствующих расходов.

Немного добавлю. В нашей настройке программы "1С:Бухгалтерия 6.0" есть отдельный документ, помогающий отнести транспортные расходы на приобретённый товар. Причём распределить сумму транспортных на все товары пропорционально сумме каждого товара в приходной накладной. Если у вас нет такого документа, то можно сделать вручную следующим способом. Повторяете приходную накладную (копированием или новый документ) и самостоятельно проставляете суммы приобретения товаров так, чтобы в итоге вышла транспортная услуга. Поставщик - уже "транспортник". Количество по всем товарам = 0. [b]ljelja[/b], Вы написали о какой-то "последней учётной цене". Что это? Почему оно Вам мешает в данном случае? Каково назначение данного показателя?

Это сообщение было отредактировано: McSim, 03 Ноя, 2006 г. - 03:44

Максим,объясняю.В папке субконто "товара" четыре параметра: кол-во/сумма/отпуск.цена/учётная цена (т.е. цена поставщика). Допустим,я ввела 5 единиц товара по 10 еек.Параметры распределяются так: 5/50/0/10 Если продаю 5 ед. по 15 еек,то проводки Д62 К46 75 Д46 К41 50 (Всё идеально списалось,остатки по всем параметрам=0). Ввожу транспортные услуги 10 еек (кол-во =0) Д41 К60 10 Параметры распределяются так: 5/60/15/10 (а должно 12) После продажи проводки: Д62 К46 75 Д46 К41 50 ( а должно 60, т.е.учётная цена не изменилась).10 еек не списалось.