К нам в фирму приехал работник для установки оборудования которое мы купили в его фирме. Директор оплатил его проживание в гостинице 1500 со счета фирмы. Подскажите является ли это спец. льготой и как это оформлять. У меня в наличии только чек, где указано название гостиницы и сумма. :-?
А в договоре с его фирмой что - нибудь написано по поводу таких расходов?
договор о покупке есть, а об условиях проживания нет
Но ведь ваш руководитель наверное не просто так оплатил гостиницу, а по какой то договорённости. Может есть письмо или ещё какой - нибудь документ.
До этого наш директор туда ездил и они заплатили за его проживание, теперь мы заплатили. Но писем и документов никаких нет. Может надо составить?
:-?
У вас есть 2 варианта.
1 - провести данный расход как расходы на приём деловых партнёров и заплатить п/налог 23/77 с суммы, превышающей 2% от сумм, облагаемых соцналогом + 500,- крон ежемесячно накопительно с начала года (посмотрите lisa 5 к TSD)
2 - оформить как командировочные расходы [URL=http://www.emta.ee/?id=2803]почитайте здесь[/URL].