Архив форума buh-info.ee

Первый раз столкнулась с ситуацией продажи товара в страну-член ЕС (Финляндия). ([URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=5610&forum=32&start=0]Здесь[/URL] эта ситуация описана подробней). Счет (в январе) выставили с сылкой на VAT-exempt intra-community supply Art. 28c(A) 6th EU Directive.Ведь в таком случае, теперь я должна показать его в декларации KMD в строке 3 и 3.1 (сумма одна и таже) и подать к 20 февраля. А еще к 20 апреля вместе с декларацией KMD за март податЬ форму VD: ______________________________________________________________________ Riigi tunnus 1 Ostja KMKR 2 Kaupade maksustav väärtus 3 Kolmnurktehing 4 ______________________________________________________________________ FI (Финл.) (номер нал.обязан.) (ст-ть товара в кр) ????? Если я в чем-то неправа или упустила, поправьте меня, пожалуйста.

Это сообщение было отредактировано: Juljashka, 10 Фев, 2006 г. - 12:41

[quote][I]2006-02-10 12:30 Juljashka писал(а):[/I] Первый раз столкнулась с ситуацией продажи товара в страну-член ЕС (Финляндия). ([URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=5610&forum=32&start=0]Здесь[/URL] эта ситуация описана подробней). [/quote] Я все-таки придерживаюсь мнения, что у вас нет продажи в ЕС, т.к. нет подтверждения вывоза товара, а значит и декларируете только в КМД, гр. 1 и 4. Но если все же вы докажете вывоз товара, то декларирование вы описываете верно, в ежеквартальной декларации цифры подаются в ЕЕК.

Это сообщение было отредактировано: barra, 10 Фев, 2006 г. - 12:43

если мы докажем вывоз товара, тогда в столбце 4 VD (Kolmnurktehing ) мне ничего отмечать не нужно?

Это сообщение было отредактировано: Juljashka, 10 Фев, 2006 г. - 12:49

[quote][I]2006-02-10 12:43 Juljashka писал(а):[/I] И тогда в столбце 4 VD (Kolmnurktehing ) мне ничего отмечать не нужно?[/quote] Условие 3-х сторонней сделки - все 3 стороны должны быть из разных стран ЕС ! У вас это условие не выполено, значит и нет 3-х сторонней сделки. :-)

[quote][I]2006-02-10 12:40 barra писал(а):[/I] Я все-таки придерживаюсь мнения, что у вас нет продажи в ЕС, т.к. нет подтверждения вывоза товара, а значит и декларируете только в КМД, гр. 1 и 4.[/quote] Это мне понятно. Ирина, а Вы не подскажете, каким образом будет происходить перевыставление счета в случае, если всеже нужно было KM показывать? :cry-cry: Счет был выставлен в EUR на полную сумму и уже оплачен (хотя товар будет в конце февраля-начале марта)

[quote][I]2006-02-10 12:53 Juljashka писал(а):[/I] Ирина, а Вы не подскажете, каким образом будет происходить перевыставление счета в случае, если всеже нужно было KM показывать? :cry-cry: Счет был выставлен в EUR на полную сумму и уже оплачен (хотя товар будет в конце февраля-начале марта)[/quote] Я бы сделала так: выставила бы кредит-счет на первый инвойс и затем бы выставила верный инвойс с НсО. А клиента попросила бы доплатить НсО. Если их такой вариант не устраивает - пусть подтверждают вывоз товара из Эстонии.

Т.е. сейчас мне нужно выяснить, собираются ли они вывозить товар или нет. Если товар останется в представительстве, т.е здесь, Таллинне (т.е в Эстонии), выставлять кредит-счет и новый счет уже с НсО. Если же товар вывезут, то декларировать сейчас внутрисоюзное приобритение (KMD, laht.3 =laht.3.1) и в апреле подать форму VD.

[quote][I]2006-02-10 13:14 Juljashka писал(а):[/I] Т.е. сейчас мне нужно выяснить, собираются ли они вывозить товар или нет[/quote] Да. [quote] Если товар останется в представительстве, т.е здесь, Таллинне (т.е в Эстонии), выставлять кредит-счет и новый счет уже с НсО.[/quote] Это в лучшем случае. В худшем - от клиента денег не получите, а в Налоговый департамент 18% заплатить обязаны. Это будет расход для фирмы. [quote]Если же товар вывезут, то декларировать сейчас внутрисоюзное приобритение (KMD, laht.3 =laht.3.1) и в апреле подать форму VD.[/quote] Да.