Ув. коллеги помогите, совсем запуталась.
Директор оплатил билеты карточкой на самолёт для работника другой фирмы. В прошлом месяце, видно была бронь, но в моих распечатках на конец месяца- этого видно не было, а сейчас деньги со счёта ушли.
Как оформить такой расход ?
принять этих самых работников на работу прошлом месяцем и сделать приказ на коммандировку ? так з/п уже начислена и выплачена всем работникам.
как можно провести и чтоб меньше телодвижений было.
совсем мозги отказывают, помогите ? :roll:
Это сообщение было отредактировано: Cathy, 11 Ноя, 2005 г. - 21:06
В каком месяце деньги ушли со счета?
деньги ушли в этом, а заплатил он в прошлом месяце карточкой, через терминал.
Я вижу 3 возможности:
1. Ваш вариант. Исправить зарплату и все вытекающие из этого исправления.
2.Взять у директора объяснительную, о том , что он ошибся при оплате карточкой. И внести эту сумму в кассу.
3.Провести, как расходы не связанные с предпринимательством и заплатить подоходный налог к 10 декабря. А если в другой фирме работают родственники
директора, то это, наверное спецльгота.
А еще можно обменяться счетами. Та фирма выставляет вам счет за выполненную услугу, связанную с поездкой. А ваша фирма им счет за билет. :-)
Спасибо вам большое :)
телодвижения действительно надо будет делать, скорее всего сделаем требование по оплате билетов, смущает лишь, то что в разных месяцах будут счета. Но это не оборот, поэтому налогового риска не возникает.
но это лучше, чем оформлять работника со всеми хайгекассами и расчётами нового налога. :lady: