Архив форума buh-info.ee

Помогите пожалуйста правельно оформить командировку.С чего начать?

С приказа или распоряжения, в котором указать куда, кого, для чего, на какой срок отправляете, какие деньги выплачиваете (командировочные, расходные). Выплачиваете деньги. По окончании командировки работник пишет отчет о командировке, производится окончательный денежный расчет. Образцы отчетов есть в "файлах"

Сообщите Ваш е-меил, вышдю образец, как я делаю мой- boldygina@vkg.ee

Есть ещё вопрос по коммандировкам. За сколько км от организации оплачивается проезд по коммандировкам? 30 или 50? Где можно посмотреть положения о коммандировках? Сколько км от Силламяэ до Кохтла-Ярве? Спасибо.

от Силламяе до К-Ярве километров 35-40. Командировать надо на расстояние превышающее 50км. Но это относится к суточным. А проезд можно оплатить в любом случае, если видна связь с предпринимательством. [URL=http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=39201&akt_id=39201]само постановление о командировках[/URL]

Это сообщение было отредактировано: edita, 28 Окт, 2005 г. - 10:31

Все ясно.Спасибо :-)

[URL="http://buh-info.ee/portal/user.php?op=userinfo&uname=Evel"]Evel[/URL] спрашивает: Доброго ВСЕМ! :-) У нас такая ситуация: юридический адрес фирмы находится в Таллинне, вобщем-то как и арендованый офис (с апреля месяца 2006 года). Фирма оказывает услуги и работники вынуждены ездить по объектам, очень часто находящимся не в пределах Таллинна. Вот у меня и возникли вопросы: Если работник утром уезжает на объект, а вечером возвращается, можно ли считать это командировкой? Есть ли время, расстояние или иные показатели того, что это возможно командировка? И как в этом случае подвердить, что человек был именно в том городе? Как начислить командировочные, если это все-таки считается командировкой? Как оформить правильно, если нет никаких чекови иных документов, подверждающих, что работник был там (приказом)? :-? С уважением, Эвел :roll: Зарнее благодарю за ответы :lady:

Командировкой считается удаление от постоянного места работы на расстояние 50 км :lady:

Evel, посмотрите для начала на [URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=Search&file=index]сайте[/URL] через поисковую систему.

Это сообщение было отредактировано: McSim, 12 Апр, 2006 г. - 10:41

Есть ещё вопрос по коммандировкам.Начальство полетело в Лондон .Билет на самлет заказали через интернет и оплатили с личного счета начальства.Билет на руки не выдается.Что мне приложить к авансовому отчету? :-?

[quote][I]2006-04-25 13:41 lenotska писал(а):[/I] Билет на самлет заказали через интернет и оплатили с личного счета начальства.Билет на руки не выдается.Что мне приложить к авансовому отчету? :-? [/quote] Счёт (арве). Когда заказываете по интернету, обычно сразу можно распечатать "подтверждение", где есть номер бронирования и прочие данные включая сумму. Дальше Вам присылают по е-майл счёт. Его и приложите. Хорошо, если после командировки начальник отдаст Вам корешки от билета. Можно ещё взять банк.распечатку об оплате с личного рассч.счёта.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 25 Апр, 2006 г. - 14:06

Подтвержение было.Счет не присылали.Билеты на руки не выдовали,а значит и корешков нет.

[quote][I]2006-04-25 14:11 lenotska писал(а):[/I] Билеты на руки не выдовали,а значит и корешков нет.[/quote] "Корешки" :-D получают в аэропорту. Там написано место пассажира, время вылета, рейс, номер ворот... спросите просто у начальника 8| Если есть подтверждение, позвоните в аэропорт, попросите счёт (хотя и его возможно прислали начальнику или дали в аэропорту, спросите) Но если у начальника нет ничего и даже нет банковского перевода о перечислении денег, то вернуть деньги ему конечно не возможно.

Представляете -"корешки" то он выбрасил!! :cry-cry: Достасточно ли будет подтверждения от фирмы на бронирование и банковской выписки с личного счета?

[quote][I]2006-04-25 14:51 lenotska писал(а):[/I] Достасточно ли будет подтверждения от фирмы на бронирование и банковской выписки с личного счета? [/quote] Достаточно, если подтверждение соответствует Ст.7 Закона о бух.учёте (требования о первичном документе). НСО зачесть нельзя, но обычно на таких счетах НСО и нет. 8-)

Здравствуйте, не нашла в файлах примера отчёта о командировках. Помогите или пришлите на мейл julianna9@yandex.ru. А можно образец приказа на эст. языке? А если руководитель фирмы едет на личной машине в Польшу, то что должно быть приложено к отчёту? А сколько суточных выплатить и какая компенсация за бензин? Или весь бензин в расходы? Спасибо.Очень буду признательна.

[quote][I]2006-07-21 23:44 jultsik писал(а):[/I] А если руководитель фирмы едет на личной машине в Польшу, то что должно быть приложено к отчёту? А сколько суточных выплатить и какая компенсация за бензин? Или весь бензин в расходы? [/quote] Суточные 350 - 500 крон в сутки. Изменённое постановление об использовании личного авто в командировке будет опубликовано в RT только 26.07.06.

Добрый день! У меня тоже возникли вопросы по-поводу коммандировки. Оформляю первый раз, просмотрела на сайте все темы связанные с командировкой и распечатала в файлах тоже кое-что, но все равно не пойму. Человек уезжал допустим в Россию с 27.06.2007-13.07.2007 размещение в гостиннице написано за 13 суток 15102 кроны, билеты по 344 кроны. Следовательно возмещение за билеты 688 крон я могу выплатить работнику (эта сумма кажется входит в нормы?) А вот размещение в гостиннице как быть? 15102/13=1161,70 крон/день, а в 2 главе параграф 6 написано,что минимум 800 крон за сутки, а максимум какой? Скажите эта командировка попадает в нормы закона и не возникает ли тут спец. льготы?

Сейчас зашла в Риигитеатая и нашла вот, что: majutuskulu riigisisesel lähetusel kuni 1200 krooni ööpäevas ja välislähetusel kuni 2000 krooni ööpäevas §-s 6 sätestatud tingimustel; Следовательно дданная командироака входит в нормы?

[quote][I]2007-08-22 09:45 KiTaNkA_7 писал(а):[/I] välislähetusel kuni 2000 krooni ööpäevas §-s 6 sätestatud tingimustel; Следовательно дданная командироака входит в нормы?[/quote] Да, всё правильно.

Спасибо! :-)

Рабочие поехали в Латвию, устанавливать двери частному лицу на автобусе фирмы.Счет выставлен на частное лицо,при пересечении границы никаких заметок в паспортах сделано не было-как в таком случае быть с оформлением командировки? При поездках по Эстонии мы выплачивали им 80 крон суточных,можно ли здесь платить больше и нужно ли доказывать,что поездка действительно имела место? :-?

Оформляете как обычную командировку, только место указываете вместе со страной. Это будет зарубежная командировка, минимальный размер суточных - 350 крон.

Приветствую! Мы экспедиторская фирма и первый раз своим транспортом (микроавтобус) отправляли груз в Россию, через границу в Нарве. К отчету о командировке водитель приложил чеки с датой 31.08 (время на чеке 3:19 и 04:52) и 01.09 (время 03:39), а копию страницы паспорта со штампами начиная с 30.08 по 01.09. Со слов водителя - он 30.08, утром пересек границу и стоял на границе в Ивангороде и только 31.08 в 03:19 смог оформить электронную деклар. (чек прилагается). С таким раскладом документов можно водителю за 30.08 выплатить суточные в размере 500 еек. Начальник не против, а с налоговым не будет проблем? Может быть кто-нибудь знаком с Нарвской таможней и может подсказать? Заранее благодарна!

[quote][I]2007-09-04 10:53 nila писал(а):[/I] Приветствую! Мы экспедиторская фирма и первый раз своим транспортом (микроавтобус) отправляли груз в Россию, через границу в Нарве. К отчету о командировке водитель приложил чеки с датой 31.08 (время на чеке 3:19 и 04:52) и 01.09 (время 03:39), а копию страницы паспорта со штампами начиная с 30.08 по 01.09. Со слов водителя - он 30.08, утром пересек границу и стоял на границе в Ивангороде и только 31.08 в 03:19 смог оформить электронную деклар. (чек прилагается). С таким раскладом документов можно водителю за 30.08 выплатить суточные в размере 500 еек. Начальник не против, а с налоговым не будет проблем? Может быть кто-нибудь знаком с Нарвской таможней и может подсказать? Заранее благодарна![/quote] Командировка у водителя началась в день отъезда из пункта отправления, коим является его постоянное место работы. Время пересечения границы тут ни при чем.

Работник в командировке жил в гостинице, в стоимость проживания входит завтрак. Нужно применить к суточным 70%? Заранее благодарна.

[quote][I]2007-09-05 10:17 nila писал(а):[/I] Работник в командировке жил в гостинице, в стоимость проживания входит завтрак. Нужно применить к суточным 70%? Заранее благодарна.[/quote] Если в оплату за проживание входит завтрак, то это не спецльгота. А почему Вы хотите применять 70% к суточным?

[quote][I]2007-09-05 10:17 nila писал(а):[/I] Работник в командировке жил в гостинице, в стоимость проживания входит завтрак. Нужно применить к суточным 70%? Заранее благодарна.[/quote] Где-то уже обсуждали этот вопрос. Думаю, если завтрак отдельно не выделен, то и не переживайте за 70%. :lady:

[quote][I]2007-09-05 10:32 KISA писал(а):[/I] Где-то уже обсуждали этот вопрос. Думаю, если завтрак отдельно не выделен, то и не переживайте за 70%. :lady: [/quote] На семинаре Äripäev 30.08 Дончевски сказал, что даже если завтрак выделен отдельно, то налоговый на практике не считает это спецльготой. Вроде как без завтрака все равно не получится оплатить проживание.

Добрый день! У меня такой вопрос. Член правления и работник поехали в Польшу на автомобиле этого самого члена правления. Все расходы, включая обеды, ночёвку в гостинице, и даже кофе на заправках оплачивалось карточкой фирмы. Как правильно сделать, чтобы этот кофе и обеды не попали под спецльготу? Ни работник, ни член правления не потратили наличных и личных денег вообще. Нужно ли начислять им суточные (350 еек)? Заранее спасибо!

Если у вас есть приказ на командировку, то конечно суточные считать надо.

Приказ имеется. Может начислить суточные и проводками отрегулировать эти оплаты карточкой кофе-обедов на эти самые суточные?[QUOTE] [/QUOTE]

Я бы показала приход данных сумм (кофе, обеды) с расчетного счета фирмы в кассу, а оттуда выплатила бы суточные.

Спасибо, так действительно проще.

Билеты на самолет,гостиницу оплачивает фирма на основании счета выставленного тур.фирмой.Билеты 25000еек, отель 1200 в сутки- не возникает ли здесь спец.льготы? Суточные планируем выплатить по 700еек за день ( член правления летит на выставку в Китай) Можно ли оплатить входные билеты на выставку? Как правильно составить приказ и отчет о такой командировке? :-?

XYZ OÜ Adress, tel, fax KÄSKKIRI Tallinnas nr.3/12 14.09.07 Seoses ........( город) toimuva mööblinäitusega 04.10.2007 – 15.10.2007 Käsin Petr Ivanov sõita 01.10.2007 ........(город) neljaks päevaks võtta osa mainitud ürituses ja uurida edasise koostöö esmärkidel Hiina mööblituru seisu. Ivan Popov Juhatuse liige

Билеты на самолет оплачиваете на основании счета, выставленного продавцом. Билеты на выставку проведете авансовым отчетом, после возвращения из командировки. Спецльготы с 1200 в сутки за гостиницу не возникает.

[quote][I]2007-09-14 10:39 Irina1972 писал(а):[/I] Суточные планируем выплатить по 700еек за день ( член правления летит на выставку в Китай) [/quote] Максимально необлагаемый размер суточных при зарубежной командировке 500,- крон в сутки. Так что с 200,- надо будет заплатить спецльготу.

Работник вернулся из командировки автобусом в 01.45 ночи (проездной билет имеется), от автовокзала домой добирался на такси, так как общественный транспорт начинает работу с 05.00 утра. Можно компенсировать расходы на такси без налогов?

Я думаю, что можно взять чек за проезд на такси и приложить к авансовому отчету по командировке. Работник ведь не виноват в том, что самолет прилетает в такое время, когда общественный транспорт не работает.

[quote][I]2007-09-10 13:05 oksanita писал(а):[/I] Я бы показала приход данных сумм (кофе, обеды) с расчетного счета фирмы в кассу, а оттуда выплатила бы суточные.[/quote] Добрый вечер. У меня тоже возник вопрос по этой теме. Такая же ситуация. Начальник снимал деньги во время командировки со счета фирмы карточкой и расплачивался за проживание, питание и прочее. Если эти деньги оприходовать в кассу, то мне кажется, что это не правдоподобно. Кто их вносил в кассу, ведь владелец карточки не в Эстонии. А если он их вносил после командировки, то это уже можно рассматривать как беспроцентный кредит. Отсюда вытекает спецльгота. Как лучше это оформить. Есть у кого нибудь предложения. :-? Может быть оформить от начальника распоряжение о возврате денег другим доверенным лицом в кассу по факту их расхода с расчетного счета. Например договор с его женой или другим членом семьи. :roll: А можно суточные выплатить после командировки?

Я тоже думала над этим вопросом и пришла к выводу, что правильнее было бы сделать следующие проводки Д подотчетные лица К расчетный счет. Когда создается авансовый отчет по командировке проводки следующие Д расходы К подотчетные лица, соответственно либо подотчетное лицо после командировки должно фирме, либо фирма должна выплатить подотчетному лицу каку-то сумму. Ведь командировочные начисляются для чего? чтобы человек мог тратить их по своему усмотрению, на кофе, чай или театр.... таким образом то, что он потратил пользуясь карточкой фирмы он просто недополучит при выплате командировочных.

[quote][I]2007-10-10 22:12 oksanita писал(а):[/I] Ведь командировочные начисляются для чего? чтобы человек мог тратить их по своему усмотрению, на кофе, чай или театр.... таким образом то, что он потратил пользуясь карточкой фирмы он просто недополучит при выплате командировочных. [/quote] Если недополучил то все красиво, а если взял лишнее, да много. То беспроцентное кредитование на период командировки?

Вот так назовёт новичок, не читавший правил форума, свою тему словом "Командировка", "НСО" или так, к примеру, "Налоги" и читай потом обсуждение на 25 страницах на околокомандировочные темы. Как закончите новый виток, махните мне рукой, я закрою эту тему. И начну безбожно переименовывать темы, банить нарушителей. |-(

Это сообщение было отредактировано: McSim, 10 Окт, 2007 г. - 23:37

[quote][I]2007-10-10 23:22 Marica писал(а):[/I] ...а если взял лишнее, да много. То беспроцентное кредитование на период командировки?[/quote] Тогда и выплату зарплаты авансом тоже считать кредитованием! :lol:

[quote][I]2007-10-11 09:19 tere писал(а):[/I] > >[I]2007-10-10 23:22 Marica писал(а):[/I] ...а если взял лишнее, да много. То беспроцентное кредитование на период командировки?< < Тогда и выплату зарплаты авансом тоже считать кредитованием! :lol: [/quote] София, считаете, что нечего сомневаться. Пусть вернет все после командировки? Когда это делает пайщик, директор и, вообще хозяин в одном лице, то остерегаюсь особого интереса со стороны проверок к таким деяниям. :-(

[quote][I]2007-10-11 12:06 Marica писал(а):[/I] > >[I]2007-10-11 09:19 tere писал(а):[/I] > >[I]2007-10-10 23:22 Marica писал(а):[/I] ...а если взял лишнее, да много. То беспроцентное кредитование на период командировки?< < Тогда и выплату зарплаты авансом тоже считать кредитованием! :lol: < < София, считаете, что нечего сомневаться. Пусть вернет все после командировки? Когда это делает пайщик, директор и, вообще хозяин в одном лице, то остерегаюсь особого интереса со стороны проверок к таким деяниям. :-( [/quote] Во время проверок особый интерес могут вызвать любые сделки. мои знакомые объясняли инспектору целесообразность покупки компьютера в фирму, инспектор попросил разъяснение - они ему представили. работа у налогового инспектора такая - все ставить под сомнение. ;-) если ваш начальник получает в фирме нормальную зарплату (не минималку и не дивиденды) и взятые под отчет деньги меньше 50% от фонда зарплаты, то не вижу проблемы. он ведь мог что-то купить на фирму в командировке или собирался может купить, а не купил, поэтому и вернул деньги после командировки. У него ведь нет возможности вернуть наличные на счет в банке, находясь заграницей. :nuuu: Если вы так волнуетесь, то попросите у начальника объяснение зачем он брал эти деньги, :-D исходя из этого и действуйте. если рабочие расходы, то превышение командировочных лимитов и спец.льгота. Если личные нужды, то считайте авансом зарплаты. Если как говорится, подотченые деньги - значит верните деньги в кассу. :nuuu: ну не знаю, я бы так сделала.

Это сообщение было отредактировано: Leo, 11 Окт, 2007 г. - 12:26

Работник может вернуть деньги в кассу, находясь в командировке? Не может. К кредитованию данные расходы не имеют никакого отношения. По возвращении из командировки работник обязан отчитаться о потраченных суммах: составить авансовый отчёт и приложить к нему все документы, подтверждающие сделанные им расходы. Далее руководитель этот отчёт утверждает либо нет (с последним на практике ни разу, правда, не сталкивалась), и только после этого все документы передаются в бухгалтерию. Бухгалтер имеет данные о выплаченных авансом суммах данному работнику на момент получения отчёта и производит окончательный расчёт. В итоге появляется либо задолженность фирмы перед работником, либо работника перед фирмой. Погашение возникшей задолженности производится в порядке, установленном внутренними предписаниями вашей фирмы.

Спасибо всем за помощь.