Архив форума buh-info.ee

Уважаемые бухгалтера, помогите начинающему разобраться в маленьком вопросе но с большими сомнениями.. Фирме были выставлены счета с июня по август за использование строительного огорождения. В августе выяснилось, что использование происходило только в июне, а счета за аренду шли как в июле так и в августе и некоторые из них были оплачены. Теперь фирма, выставляющая нам счета выставила кредитовый счет и согласилась, чтобы счета которые еще мы не успели оплатить мы аннулировали из бухгалтерии. Один счет был в августе и его не проблематично аннулировать, а второй в июне и НСО уже пошел в зачет в июньской декларации. Помогите разобраться как правильно поступить. Заранее благодарна за совет :-) :-?

Поставленный в зачёт НсО на основании кредит - счёта минусуете в месяц выставления кредит - счёта. По бухгалтерии делаете обратную проводку.

Не надо аннулировать, ведь вам выставлен кредит-счет. Делается в месяц его получения обратная проводка.