от поставщиков полученные и покупателям выданные: как их лучше в 1С провести?
Можно провести с минусом и ссылкой на выставленнй ранее счёт.
[quote][I]2005-07-15 13:24 Mariana писал(а):[/I]
от поставщиков полученные ... [/quote]
Я ввожу расходным документом, выбрав в нём "возврат поставщику"
[quote][I]2005-07-15 13:24 Mariana писал(а):[/I]
покупателям выданные ... [/quote]
А это приходный документ, в нём есть "возврат от покупателей", заполняется без минусов, а на печать выводится с минусами, потом минусуется с продаж.
Это, в случае, если было движение товара, а если ошибочный счёт, то правильнее минусовать, я думаю. :nuuu:
[quote]
Я ввожу расходным документом, выбрав в нём "возврат поставщику"
[/quote]
В arve-saateleht? Что-то я не могу найти такой опции
[quote][I]2005-07-18 13:19 Mariana писал(а):[/I]
В arve-saateleht? Что-то я не могу найти такой опции[/quote]
Прочтите [url=http://buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=4710&0]Правила форума "1C:Бухгалтерия 7.7"[/url]
Уточнение
Однопользовательская
Конфигурация фирмы Ибекс
Kreeditarve от поставщика легко оформляется тем же документом, но с минусами.
Не знаю, когда вы обновляли конфигурацию последний раз. Поэтому об отдельном документе "Kreeditarve" не говорю.
В случае выписки такого документа покупателям, к сожалению, есть проблема - по какой цене принять товар обратно. По идее, надо по той же. Но так как учёт ведётся в средней [b]текущей[/b], то вам ничего не остаётся, как принять товар ручной операцией.
А если он реально не успел переместиться от вас к покупателю, то вообще переделать счёт на продажу услуги, с аналогичным названием, чем товара, т.к. тогда не будет движения по складу и никаких средних цен.