Архив форума buh-info.ee

что-то я заработалась прошу мне объяснить ,пожалуйста! мне выставляют счет с нсо , я ставлю нсо в Д-т( как бы уже заплатила) затем когда оплачиваю счет наличными ,что мне дают ордер опять же с выделенным нсо. Какую я должна делать проводку? получается - ставить по К как долг по нсо? Я почему-то думала что ордер должен бы содержать только общую сумму по счету?Очень прощу объясните ,что-то до меня не доходит! [i]Admin: Замечание. См. п.2 и п.3 [url=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=59]правил форума[/url]. Тема названа иначе по усмотрению администратора сайта. Если автор темы не согласен с решением, может отредактировать первое сообщение темы самостоятельно, изменив заголовок.[/i]

Не надо второй раз обращать внимание на НСО. Д расходы К поставщики Д НСО Д поставщики К касса И всё. :-)

большое спасибо! я так и делаю,но непонатно,зачем выделяют в кассовом нсо, если не логично? :-?

Форма такая :-D и традиция, показывающая, что продавец - налогообязанный, сделка облагается нсо. Выделение нсо в кассовом ордере имеет смысл, например, когда квитанцию получают раньше счета. Например, при предоплате бывает, что сначала просто выписывают приходник (бывает!), а покупатель может знать, что имеет право требовать полноценный счет на предоплату. Кроме того, у продавца облагаемый оборот возникает в момент получения денег, даже если он еще не выписал счета (что раньше).