Помогите, пожалуйста!
Приехал шеф из командировки. Привёз чек из ресторана на 2-х человек - была встреча с представителем фирмы, которая его принимала. Кроме того, в чеке за гостиницу есть строчка (и сумма соответственно) о пользовании минибаром (очевидно, в номере).
Как мне всё это правильно провести? Оплачивать ли ему эти расходы (он - за) или просто игнорировать их? Если проводить - какие дополнительные бумаги надо иметь (или ничего не надо)?
Вопрос для меня важный, т.к. со дня на день жду возвращения зама опять-таки из командировки и точно знаю, что и там будут представительские расходы.
Заранее всем благодарна за помощь.
Вопрос обсуждался уже много раз. Можно посмотреть[URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=4318&38719]здесь[/URL]
Лена, пользуйтесь поиском по сайту. Это легко и удобно. :-)
Спасибо за совет. Но я, очевидно, слишком тупа стала :cry-cry: не допоняла... Да, ладно.
[quote][I]2005-06-09 13:30 sass писал(а):[/I]
Привёз чек из ресторана на 2-х человек - была встреча с представителем фирмы, которая его принимала. Кроме того, в чеке за гостиницу есть строчка (и сумма соответственно) о пользовании минибаром (очевидно, в номере).
Как мне всё это правильно провести? Оплачивать ли ему эти расходы (он - за) или просто игнорировать их? Если проводить - какие дополнительные бумаги надо иметь (или ничего не надо)?
.[/quote]
Не переживайте. По Вашему вопросу есть несколько вариантов.
1. Шеф платит в кассу
2. Провести на основании его отчёта / пусть напишет в двух словах прямо на отчёте / расходы -50% - как представительские / Lisa 5/ и 50% как спецльгота / Lisa 4/ в форме TSD.
Никогда не имела дела с представительскими, поэтому вопрос. Мы пригласили партнера (фирма покупатель нашего товара) сьездить вместе снашим начальством вместе в Москву на слет. Оплатили жд билеты (купе) Талл-Москва и обратно. Стоимость билета для этого представителя 1356еек- представительские? декларировать надо по TSD lisa5 ?