Архив форума buh-info.ee

Здравствуйте,всем. Подскажите,пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. У покупателя давно переплата(допустим 200 ЕЕК)С октября месяца мы стали налогообязанными по НСО.В октябре оказываем этому покупателю услугу и выставляем счет на 500 ЕЕК.Он же оплачивает этот счет,но частично(400ЕЕК)т.к. проблема с финансами .Какую сумму должна декларировать в KMD? Что-то я совсем запуталась. :-? Заранее всем спосибо.

[quote][I]2004-12-07 10:33 lenotska писал(а):[/I] Какую сумму должна декларировать в KMD? Что-то я совсем запуталась. :-? .[/quote] Декларируете сумму оказанной услуги.

Встречный вопрос. Если в этом случае счет выставлен и оплачен в октябре, а услуга или продажа товара произошла в ноябре - -тогда декларация по НСО в октябре, покупатель поставил себе в зачет НСО,продавец показал оборот -а как же со списанием этого товара со склада, с наценкой - в ноябре?

[quote][I]2004-12-07 13:03 GA-GA писал(а):[/I] -а как же со списанием этого товара со склада, с наценкой - в ноябре? [/quote] Нне путайте пожалуйста налоговый и бухгалтерский учет. Реализация в декларации по НСО это декларирование оборота за период, а реализация в бухгалтерии) это фактическая реализация товара или услуги. Поэтому не отождествляйте бухгалтерский и налоговый учеты. Это разные вещи!

А если покупатель переплатил счет по ошибке. Так как он постоянный клиент, то согласился оставить переплату на следующую покупку. С этой переплаты надо задекларировать нсо в период поступления денег, учесть как ettemaks? Или можно нсо задекларировать в период выставления следующего счета? :roll:

[quote][I]2004-12-07 18:13 Marica писал(а):[/I] А если покупатель .... согласился оставить переплату на следующую покупку. С этой переплаты надо задекларировать нсо в период поступления денег, учесть как ettemaks?[/quote] Да. И выставьте покупателю счёт на уплаченную предоплату (где выделен НСО).

Спасибо, Лиза. Бывают такие мелкие переплаты 5 , 10 крон или даже центы. Как с ними поступать? :roll:

[quote][I]2004-12-08 10:17 Marica писал(а):[/I] ... такие мелкие переплаты 5 , 10 крон или даже центы. Как с ними поступать? :roll: [/quote] Если это единичные случаи, то такие мелкие переплаты пусть так и висят как ПЕРЕплата (а не предоплата за товар). Тогда с НСО проблем быть не должно (да и НСО с таких сумм не велико-вряд ли кто будет копать). Центы можно в расход/доход. (Это только моё мнение)

Возникла с переплатой ситуация, как поступить в раздумье. Счет за покупку запчастей в размере 2000 директор заплатил 2100. Сказал, что он обещал оплатить почтовые услуги за пересылку, и поэтому заплатил на 100 больше. Как провести эти 100 еек? Наверное это подарок или чаевые поставшику. Заплатить 26/74 с этой суммы или что-то еще можно сделать? :-O

[quote][I]2004-12-17 22:15 Marica писал(а):[/I] ....или что-то еще можно сделать? :-O [/quote] Чтобы и Ваш поставщик не ломал голову - попросите у него счёт на 100.- крон. Или пусть переделает старый счёт.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 17 Дек, 2004 г. - 23:01

Звонили,пообещал, но счет не прислал. Директор говорит, что не будем его больше беспокоить, он очень благодарен этому поставщику, а я должна что-то придумать. Вот и думаю. :-?