Архив форума buh-info.ee

Пришел товар из ЕС, дата инвойса 13.09.2004, дата на CMR 05.10.2004. Каким месяцем проводить?

проводить октябрём, НСО декларировать сентябрём.

Это как? Я вношу счет в программу, пишу № счета, ставлю дату инвойса, т.е. 13/09. Как можно ввести товар октябрем?

И там нет НСО.

У Вас фирма налогообязанная?

Да, фирма налогообязанная. Товар идет на экспорт, на местном рынке не продается.

[quote][I]2004-10-14 11:33 rebekka писал(а):[/I] Да, фирма налогообязанная. Товар идет на экспорт, на местном рынке не продается.[/quote] А получили инвойс от фирмы из ЕС ... тоже н/о ... значит надо в Эстонии сделать обратный НсО. :-)

[quote][I]2004-10-14 11:02 rebekka писал(а):[/I] Я вношу счет в программу, пишу № счета, ставлю дату инвойса, т.е. 13/09. Как можно ввести товар октябрем?[/quote] Не знаю, какой программой Вы пользуетесь и куда вводите дату инвойса.... у меня например дата инвойса идёт чисто информативно, а проводку я делаю тем числом, когда товар приходит действительно на склад. 05.10.04 Д-товар К-поставщик 13.09. К- НСО Д- НСО По закону о НСО, если Вы - эст.налогобязанна фирма покупаете товар из ЕС от налогообязанного, то НСО декларируете сами и как начисленный и к возврату(обратный НСО).

[quote][I]2004-10-14 11:33 rebekka писал(а):[/I] Да, фирма налогообязанная. Товар идет на экспорт, на местном рынке не продается.[/quote] Т. е. я должна выделять нсо? Счет например на сумму 30000 eur, сколько будет нсо?

А как узнать н/о ли та фирма?

[quote][I]2004-10-14 12:14 rebekka писал(а):[/I] А как узнать н/о ли та фирма?[/quote] на счете должна быть ссылка на 6 диррективу и стоять номера двух н/о фирм, т.е. той, кто выставил счет и вашей фирмы а расчет НсО 30000 евро * 15,6466 * 18 % = 84492

[quote][I]2004-10-14 11:50 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2004-10-14 11:02 rebekka писал(а):[/I] Я вношу счет в программу, пишу № счета, ставлю дату инвойса, т.е. 13/09. Как можно ввести товар октябрем?< < Не знаю, какой программой Вы пользуетесь и куда вводите дату инвойса.... у меня например дата инвойса идёт чисто информативно, а проводку я делаю тем числом, когда товар приходит действительно на склад. 05.10.04 Д-товар К-поставщик 13.09. К- НСО Д- НСО По закону о НСО, если Вы - эст.налогобязанна фирма покупаете товар из ЕС от налогообязанного, то НСО декларируете сами и как начисленный и к возврату(обратный НСО).[/quote] Т.е. если счет на 30 000.- евро, то я делаю проводку в октябре: 05.10.04 Д-товар К-поставщик, а в сентябре Д- НСО Д - НСО - на какую сумму? (30000*18% или 30000/1,18)? Вот если бы не полезла со своими глупыми вопросами, то и не узнала бы сей страшной истины... :lol: :lol: :lol: :cry-cry:

А курс евро берется на дату выписки счета?

[quote][I]2004-10-14 12:30 rebekka писал(а):[/I] А курс евро берется на дату выписки счета?[/quote] Курс евро постоянный, с 01.05.04 - 15,6466. НСО: 30000*15,6466 * 0,18 (декларируете в кронах). В первую строку декларации (облагаемый оборот) добавьте 469398.- крон и если сдаёте по интернету НСО само высчитается. А НСО к возврату добавьте 84492.- кр. В итоге получится 0.-, но декларировать надо обязательно. Ссылки на директивы не видела пока ни одного поставщика, да и номер по НСО наш не все ставят. Лучше позвоните им, спросите.

А проводку по НСО делать: Д НСО 84492,- К НСО 84492,- Правильно?

[quote][I]2004-10-14 14:19 rebekka писал(а):[/I] А проводку по НСО делать: Д НСО 84492,- К НСО 84492,- Правильно? [/quote] Правильно .. только проверьте, налогообязанные ли они

Спасибо, уже проверила, они н/о.... Позвонила в МА - там подтвердили все ваши слова.... СПАСИБО!!!