Архив форума buh-info.ee

Здраствуйте! Подскажите пожалуйста. Работник уехал в командировку 20.07.04, а вернулся 15.08.04. Как мне оформить авансовый отчет? Это расходы августа? Или эти расходы нужно разделить на июль и август? В этом отчете есть расходные чеки и за июль и за август. Спасибо.

[quote][I]2004-09-08 12:24 topten писал(а):[/I] Здраствуйте! Подскажите пожалуйста. Работник уехал в командировку 20.07.04, а вернулся 15.08.04. Как мне оформить авансовый отчет? Это расходы августа? Или эти расходы нужно разделить на июль и август? В этом отчете есть расходные чеки и за июль и за август. Спасибо.[/quote] Если суммы не существенны, я провожу августом. А вообщем-то зависит от ваших предписаний по бух.учету.

А как же принцип соответствия доходов и расходов. Спасибо.

Авансовый отчёт Вам сдали в августе (там же есть число, когда Вы получили чеки).

Авансовый мы состовляем при получении чеков, а чеки выписаны июлем, тем числом когда были произведены расходы, а не когда по ним отчитались. Спасибо.

[quote][I]2004-09-08 13:30 topten писал(а):[/I] Авансовый мы состовляем при получении чеков, а чеки выписаны июлем, тем числом когда были произведены расходы, а не когда по ним отчитались. Спасибо.[/quote] Допустим, ваш работник уехал 20.07, а вернулся только 21.09. Что тогда?

Поэтому, я и спрашиваю. Что тогда?

Но ведь бухгалтер может обработать документы, когда они у него в наличии. Я стараюсь как можно дольше не закрывать месяц, но предел должен быть. Декларация об обороте предоставляется с 20-му.

[quote][I]2004-09-08 14:56 topten писал(а):[/I] Поэтому, я и спрашиваю. Что тогда?[/quote] Как уже говорилось выше, используйте принцип существенности. Как правило, командировки не связаны с учётом НСО, а прибыль мы считаем (пока) за год. У себя я провожу тогда, когда человек вернулся.

Спасибо.

[quote][I]2004-09-08 15:09 tere писал(а):[/I] >>[I]2004-09-08 14:56 topten писал(а):[/I] Поэтому, я и спрашиваю. Что тогда?<< Как уже говорилось выше, используйте принцип существенности. Как правило, командировки не связаны с учётом НСО, а прибыль мы считаем (пока) за год. У себя я провожу тогда, когда человек вернулся.[/quote] Я тоже согласна, что здесь вопрос принципа существенности. Главное, чтобы в отчетный год все правильно попало. Т.е. если командировка с 15.12.04 и до 15.02.05, то тогда разделять надо обязательно.

Подскажите пожалуйста, авансовый отчет в валюте (командировка) пересчитывается в кроны по курсу на день составления отчета или по курсу, когда был расход???????

по курсу следующего рабочего дня за днем возвращения из командировки.

Подскажите, где-нибудь в законе устанавливаются требования к отчету по командировке? Сама себе отвечаю: нигде, только во внутренних предписаниях предприятия. Так?

Это сообщение было отредактировано: SvetS, 19 Окт, 2004 г. - 17:49

Пока, слава богу, нигде. :-D

хотела бы обменяться с вами мнениями, как оформляется командировка. Сначала приказ о командировке, потом авансовый отчет или отчет по коммендировке оформляется, если на рабочем транспорте был рейс - путевой лист. надо ли еще что-то.

У нас в фирме, если директор едет куда-то в загранкомандировку, то еще делает отчет по командировке, занимался он там делами, связанными предпринимательством или нет. Если , например, в Россию, то еще заполняет Töölähetustunnistus, где фирма, в которой он находится в командировке, отмечает время приезда и время отъезда из командировки т.е.дату, подпись и печать. Тогда уже МА никак не подкапается деловая это командировка или нет.

Здравствуите, скажите а что это за тööлäхетусетуннистус и где такй можно взять? Тоже хотелось бы такой :нууу:

присоединяюсь. а у нас для водителей есть бланк отчета. со своей стороны могу его предложить. вот только как его выслать или приаттачить?

[quote][I]2004-10-20 10:12 jelenka писал(а):[/I] ... приаттачить?[/quote] :-O Наверно на мейл лучше: zanna.lauriste@aumaexpo.ee Спасибо, большое.

[quote][I]2004-10-20 09:51 ZANNA22 писал(а):[/I] Здравствуите, скажите а что это за тööлäхетусетуннистус и где такй можно взять? Тоже хотелось бы такой :нууу: [/quote] Посмотрите [URL=http://ida-virumaa.cv.ee/content/?id=313&gr=2#part006_4]здесь[/URL] можно найти форму "Töölähetusse saatmise kord" и "Töölähetuse aruanne "

[quote][I]2004-10-20 09:43 рокас писал(а):[/I] ... еще заполняет Тööлäхетустуннистус, где фирма, в которой он находится в командировке, отмечает время приезда и время отъезда из командировки т.е.дату, подпись и печать. Тогда уже МА никак не подкапается деловая это командировка или нет.[/quote] Пошла вчера с таким бланком к начальнику (он едет в Бангок, я предполагаю, что отдыхать). Говорю: "Вот сюда мне нужна подпись и печать, хотя бы пусть поставят в гостиннице, что ты там был". На что получила, примерно следующее: " Никогда раньше у нас такого не было.Оформляй командировку, как всегда. И не надо заниматься самодеятельностью, дорогая. Все эти бумажки - пережитки бюрократии советского времени, и если и нужны, то только в больших фирмах для внутреннего контроля" В фирме я человек новый, работаю всего 4-5 месяцев. Взяли сразу после окончания техникума. Вот я и думаю, кто тут прав? Ведь в случае проверки спросят с меня? :-? :-? :-?

в вашем случае, надо все таки подстраховаться. Ибо если сравнить командировку на Колыму и в Африку, то вероятность подозрения, что это несвязанный расход с предпринимательством возникнет больше во втором случае. (если вы конечно не чай, например закупаете прям там и это видно их вашей работы) И если будет недостаточно обоснований, то скорее всего такую командировку обложат налогами. Поэтому пусть будет конкретно выражена в приказе задача, выполняемая во время командировки (программа работ), и по возвращении из оной написан краткий отчет о выполненной работе.

Это сообщение было отредактировано: edita, 22 Окт, 2004 г. - 09:32

А если все-таки коммандировка с 01.12.04 по 31.01.05.И суточные хотят уже 30.11.04 получить.Как тут поступить?

[quote][I]2004-12-14 09:36 samsung писал(а):[/I] А если все-таки коммандировка с 01.12.04 по 31.01.05.И суточные хотят уже 30.11.04 получить.Как тут поступить?[/quote] суточные начислить и выплатить, но за январь - поставить на расходы будущих периодов

новый вопрос. Командировка была с 23.12.2004 по 02.01.2005. Чеки тоже от декабря до января имеются. Оформляю всё вместе единым авансовым отчётом в январе или разделять по периодам?

Я бы не разделяла и провела в январе.

да, я тоже уже провела. Спасибо.

Уважаемые, не подскажет ли кто, можно ли зачитывать НСО с чеков на такси, если работник ездил на нем, будучи в командировке?

В интерактиве в кардисе недавно подобный вопрос задавали. Ответ аудитора был - можно. Нельзя засчитывать только нсо при оплате размещения и приема (читай - чеки ресторанные).

если директор ездил на своем личном автомобиле в команидировку, тут не возникает никаких налоговых рисков?

[quote][I]2007-03-29 11:21 mario писал(а):[/I] если директор ездил на своем личном автомобиле в команидировку, тут не возникает никаких налоговых рисков? [/quote] Смотря , как автомобиль оформлен и какие затраты отнесены в расходы Или просто без оформления и списания бензина?

Директор вернулся из командировки и выяснилось, что на момент его отъезда у него был больничный, открытый в связи с болезнью не его самого, а ребенка. Как провести командировку? Билеты куплены на его имя, оплачено картой фирмы...... Терять оплату больничного он не желает, но и расходы связанные с командировкой тоже хочет показать. Можно ли в табеле рабочего времени поставить эти дни как больничные и не оплатить их, но расходы командировки показать?

[quote][I]2007-03-29 16:13 oksanita писал(а):[/I] Можно ли в табеле рабочего времени поставить эти дни как больничные и не оплатить их, но расходы командировки показать?[/quote] Нет нельзя. Работа в командировке считается рабочим временем и должна быть оплачена. Двойной оплаты (больничный и з/плата) быть не может.

Это сообщение было отредактировано: Natasha, 29 Мар, 2007 г. - 16:16

Все понимаю, все объяснила, топает ногой и кричит хочу. Кто может проверить, что будучи на больничном он был в командировке? Как это может "проявиться"?

[quote][I]2007-03-29 16:19 oksanita писал(а):[/I] Кто может проверить, что будучи на больничном он был в командировке? Как это может "проявиться"? [/quote] Думаю, что здесь есть налоговый риск, т.к. на время б/листа трудовой договор приостанавливается, следовательно вы не можете направить его в командировку и оплатить командировочные расходы.

Спасибо, понятно. А если такой вариант: вместо директора отправляем в командировку другого человека, но билетов на проезд у него нет. Можно все остальные расходы провести? Может он ездил на своем личном автомобиле. И еще вопрос: можно отправить в командировку члена совета?

[quote][I]2007-03-29 16:36 oksanita писал(а):[/I] А если такой вариант: вместо директора отправляем в командировку другого человека, но билетов на проезд у него нет. Можно все остальные расходы провести?[/quote] Можно, только в отчёте о командировке пусть напишет как попал в пункт назначения. :) [quote][I]2007-03-29 16:36 oksanita писал(а):[/I] И еще вопрос: можно отправить в командировку члена совета?[/quote] Можно.