Архив форума buh-info.ee

Приветствую, всех. Заполняя декларацию об обороте возникли вопросы о правильности её заполнения. Например-данные за июнь а) Реализация фирмы 60 000.00+ НСО 10 800.00еек (Эстония-Эстонии) б) Наша Эст. налогообязанная фирма приобретает товар у налогообязанного Германии, счет на 5 000.00EUR(*15.64664 eek) =78 233.00еек. Начиляю НСО 18%, получаю 14 082.00 еек -верно? в) Грузоперевозчик из Эст.выставляет счет на (транспорт ставлю в товар на 41 сч.- верно) 10 000.00+НСО 1 800.00 еек. г) товары приобретенные для продажи 3 000.00+НСО 540.00 еек д) затраты фирмы (аренда,тел,услуги, хоз. расх) составили 5 000.00+НСО 900.00еек Получаю декларацию KMD стр 1. 60 000 стр 4. + 10 800 стр 5. - 17 322 (14 082+1800+540+900) стр 5.1. 14 082 стр 6. 78 233 стр 13. -6 522 Верно? я Вас не запутал? Отчет о внутриоюзном обороте-нет? Спасибо, уделенному вниманию.

[quote][I]2004-07-12 21:07 smit писал(а):[/I] Верно? я Вас не запутал? [/quote] В строку 1 надо поставить ваш оборот + оборот по приобретенному товару (плюс счет от транспортной фирмы, если там не был выставлен нсо)= 60000+78233 в строку 4 - НСО. = 10800+14082 строка 5 верно строка 6 - верно строка 12 +7560.

Спасибо, согласен. При внутрисоюзном приобретении рачитываю НСО 18% от суммы приобретения и эту же сумму ставлю, как включенный налог. А с реализации НСО верни гос-ву. Что ж тут не яного;)

Какой курс надо учитывать при вычислении НСО с суммы внутрисоюзного приобретения и при вычислении самой этой суммы, которая идет в строку 1 в KMD: курс БЭ или таможенный курс на день выставления счета?

Курс БЭ

[quote][I]2004-07-13 14:48 irinka писал(а):[/I] Какой курс надо учитывать при вычислении НСО с суммы внутрисоюзного приобретения и при вычислении самой этой суммы, которая идет в строку 1 в KMD: курс БЭ или таможенный курс на день выставления счета?[/quote] Если Вам надо сделать обратный НсО в Эстонии, то надо взять курс БЭ.

[quote][I]2004-07-13 14:58 barra писал(а):[/I] >>[I]2004-07-13 14:48 irinka писал(а):[/I] Какой курс надо учитывать при вычислении НСО с суммы внутрисоюзного приобретения и при вычислении самой этой суммы, которая идет в строку 1 в KMD: курс БЭ или таможенный курс на день выставления счета?<< Если Вам надо сделать обратный НсО в Эстонии, то надо взять курс БЭ.[/quote] А как же тогда понять статью 29 п.13 зНСО? Если есть время, посмотрите, пожалуйста.

[quote][I]2004-07-13 15:30 irinka писал(а):[/I] Если Вам надо сделать обратный НсО в Эстонии, то надо взять курс БЭ.<< А как же тогда понять статью 29 п.13 зНСО? Если есть время, посмотрите, пожалуйста.[/quote] У Вас же нет экспортной декларации, у вас внутрисоюзное приобретение, поэтому точно - курс БЭ.

rokas 06 Мая, 2004 г. - 11:03 -Я думаю курсс банка Эстонии -15,64664. Он всегда постоянный ................................................. Toro 26 Мая, 2004 г. - 14:05 -c 3.05.2004 1 EUR=15,64660 EEK ................................................. ответы по поводу курсa EUR, разногласия :-?

А что надо вписывать в 7 графу отчета KMD? Будьте так любезны, объясните, пожалуйста. :nuuu:

[quote][I]2004-07-13 16:55 smit писал(а):[/I] rokas 06 Мая, 2004 г. - 11:03 -Я думаю курсс банка Эстонии -15,64664. Он всегда постоянный ................................................. Toro 26 Мая, 2004 г. - 14:05 -c 3.05.2004 1 EUR=15,64660 EEK ................................................. ответы по поводу курсa EUR, разногласия :-? [/quote] А какие могут быть разногласия, посмотрите на стр. БЭ курс евро.

[quote][I]2004-07-14 00:14 Marica писал(а):[/I] А что надо вписывать в 7 графу отчета KMD? Будьте так любезны, объясните, пожалуйста. :nuuu: [/quote] ........................................................... строка7. Информативная строка, сумма содержит в строке 1 и 2 показанные- 1) облагаемая стоимость приобретенного устанавливаемого и монтируемого товара или товара приобретенного на условиях треугольной сделки,с которых налогообязанный должен расчитать налог оборота 2) облагаемая стоимость полученных от иностранного налогообязанного, который не зарегистрирован в Эстонии налогообязанным по НСО, услуг, перечисленных в параграфе 10 часть2 3) облагаемая стоимость приобретенного товара или услуг, полученных от иностранного налогообязанного, который не зарег. в Этонии налогообязанным по НСО, соглано параг.3 ч4 п5

Спасибо. :lady:

Вопрос- строка 6-информативная строка- Внутрисоюзное приобретение товара-ст8 и ст 18 ЗНСО-возникает обратный НСО-строка 1,4,5,6 Показывается ли ТАКЖЕ сумма этого товара из ЕС в информ строке 7 :-? смутила строка7 3) облагаемая стоимость приобретенного товара или услуг, полученных от иностранного налогообязанного, который не зарег. в Этонии налогообязанным по НСО, соглано параг.3 ч4 п5

[quote][I]2004-07-13 08:53 edita писал(а):[/I] >>[I]2004-07-12 21:07 smit писал(а):[/I] Верно? я Вас не запутал? << В строку 1 надо поставить ваш оборот + оборот по приобретенному товару (плюс счет от транспортной фирмы, если там не был выставлен нсо)= 60000+78233 в строку 4 - НСО. = 10800+14082 строка 5 верно строка 6 - верно строка 12 +7560.[/quote] Сумма 78233 не пойдет в отчет о прибыли "muugitulu" ? :-O

[quote][I]2004-07-14 12:38 Marica писал(а):[/I] Сумма 78233 не пойдет в отчет о прибыли "muugitulu" ? :-O [/quote] Думаю, конечно же нет. Это поступление товара 41сч., в bilanss -Tooraine ja materjal.

[quote][I]2004-07-14 12:38 Marica писал(а):[/I] Сумма 78233 не пойдет в отчет о прибыли "muugitulu" ? [/quote] Конечно не пойдет. Это же не ваша реализация товара или услуг.

[quote] Сумма 78233 не пойдет в отчет о прибыли "muugitulu" ? [/quote] В стоимость полученных материалов входят и транспортные расходы - Smit правильно написал выше

[quote][I]2004-07-15 09:02 edita писал(а):[/I] >>[I]2004-07-14 12:38 Marica писал(а):[/I] Сумма 78233 не пойдет в отчет о прибыли "muugitulu" ? << Конечно не пойдет. Это же не ваша реализация товара или услуг.[/quote] Раньше NETOKAIVE в отчете о прибыли и KAIVE в KMD были одинаковые цифры, а теперь будут очень отличаться. :nuuu:

[quote][I]2004-07-16 21:07 Marica писал(а):[/I] Раньше NETOKAIVE в отчете о прибыли и KAIVE в KMD были одинаковые цифры, а теперь будут очень отличаться. :nuuu: [/quote] Не волнуйтесь. У меня они уже лет 6 не сходятся из-за предоплат и т.д. :-)