Всем добрый день,
подскажите, в каком lisa TSD и в какую графу надо заносить сумму, которая истрачена сверх оговор.законом норм по команд.расходам (päevaraha, transp.kulud и т.д.)
Спасибо
Natasha, большое спасибо!
Уважаемые коллеги!
У нас работник в однодневной командировке (из Ида-Вирумаа в Таллинн) может находится с раннего утра и до очень позднего времени. Ему недостаточно 50 крон суточных, руководство решило ему увеличить суточные. Логика подсказывает, что на питание ему недостаточно этой суммы. Неужели нет выхода и нужно на разницу платить налоги?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРНА тем, кто услышит меня.
А разве максимально не 80 еек суточные по Эстонии?
[quote][I]2005-06-17 14:11 sveta писал(а):[/I]
А разве максимально не 80 еек суточные по Эстонии?[/quote]
Однодневная командировка - компенсация 50 ЕЕК
Сверх - облагается налогом. Исходят, видимо, из того, что человек и так бы питался в рабочее время не дома и компенсируются не все питание, а только неудобства принятия пищи "в незнакомом месте". Согласна, сумма смешная, и разницы дома и ресторана не покрывает, но...
Пусть человек собирает чеки на прочие расходы :nuuu: