С 2001 года висит долг поставщику. Сверилась с ними, они говорят, что у нас всё в порядке, долги за вами не числятся. Не знаю как правильно поступить
Как правильно списать? На какие доходы поставить?
Узнайте сначала у них, когда и каким образом ваша фирма им заплатила.
У нас такая же проблема, надо списать кредиторскую задолженность, т.е
у нас висит долг поставщику, а он утверждает, что мы ничего не должны и
разбираться особо не хочет. Как это граммотно оформить, может ли быть основанием для списания подтверждение сальдо (saldokinnitus)?
Знаю пару случаев, когда при аудиторских проверках такое списание проходило. (обратных, кстати, не знаю)
Для подстраховки, к подтверждению сальдо рекомендовали приложить копию отправленного поставщику письма(-ем) с объяснением ситуации и собственную справку о том, что это письмо осталось без ответа.
1.Сначала необходимо проверить на основании каких документов появилась кредиторская задолженность
2.Если на самом деле были получены товары или услуги , то далее выяснить почему они не оплачены.
Вырианты
1.Оплачены наличными и шефы забыли предоставить в бухгалтерию квитанцию.Встречается часто. Выяснить с шефами , платили или нет.Польза - уменьшение остатка касы.
2.Счет ыл выставлен , а услуги и товары не поставлены.Вред- вы налог с обора дебитовали , а поставщик нет.Налоговый риск.
3.Согласно закона о бух.учете делайте сверку сальдо.Очень правильное действие, которое заставляет на многие операции , о которых у вас мало информации взглянуть по новому.undefined
Anse,простите великодушно , морали читать не хотелось, а вообще это прибыль , прочие доходы, завтра посмотрю свои балансы и напишу точно.