Архив форума buh-info.ee

Маленькая бытовая проблема: на расход я списываю 50 % от общей суммы за телефонные разговоры. В банке оформлено ППП, по которому с предпринимательского счета уходит вся сумма. Как красиво провести корректировку по счетам? Пожалуйста помогите разобраться!

По-моему, Вам надо брать в расходы всю сумму и ставить как задолженность поставщикам всю сумму, кот. на счету. НСО возвращается. Далее выставить счёт себе на 50% (+ НСО) и оплатить на фирму.

Хотя я не понимаю, почему счета на заправку можно проводить через авансовые расходы, а телефон нет . Или можно?

Цитата:

2003-12-12 11:34 Utchenitsa писал(а): Маленькая бытовая проблема: на расход я списываю 50 % от общей суммы за телефонные разговоры.

телефон оформлен на фирму? а куда идет вторая половина счета?

Цитата:

2003-12-12 11:48 Liisa99 писал(а): Хотя я не понимаю, почему счета на заправку можно проводить через авансовые расходы, а телефон нет . Или можно?

Понимаю. Нельзя.
Аванс на топливо зачитывается при начислении компенсации за автомобиль.
Аванс на телефонные разговоры фирма и не должна давать. . Вопрос снимаю. Остаётся только 1 вариант. Всё в расходы и выставлять себе счёт.

1) Можно выставить счет на 50% разговоров. Тогда вся сумма за телефон пойдет в расходы.
2) Можно сделать например так.
сумма счета 236
на Д расходы на телефон 100
Д НСО 18
Д расчеты с прочими дебиторами и кредиторами -118
(отдельный счет+ аналитика)
К расчеты с поставщиком 236.
Потом закрывать счет прочих дебиторов, когда сумма 118 оплачена.

Это FIE, телефон директора, списываем 50 %, чтобы у МА было поменьше вопросов.

тогда так, как говорят коллеги.

у нас принято выставлять счета работникам (т.е. весь НСО в зачет и потом НСО по выставленным счетам, также с самой суммой разговоров: всю сумму в расходы, потом сумму по выставленным счетам в доходы или на уменьшение суммы расходов)

Цитата:

2003-12-12 15:20 Utchenitsa писал(а): Это FIE...

Тогда Вам надо было писать в форум "FIE". Там спецы по ФИЕ датут Вам правильные советы.