Привет, прошу помочь разобраться. biz-pak выставил счет в июле, который мы не получили. теперь фирма требует оплаты и повторно высылает нам счет. как мне в октябре провести июльский счет? переделать счет октябрем они не хотят, поискала в форуме, но нашла ответ не с моей стороны. спасибо !
Два варианта:
1) Июлем и исправить декларацию
2) Октябрём (можно ещё и сентябрём) - Налоговый департамент возмущаться не будет, т.к. вы зачли положенную сумму НСО позже, чем могли, а не раньше.
Вам надо сделать исправление в налоговой декл-и за июль,а оправдание будет что счет получили сейчас
Что значит как провести?
Регистрируете датой получения и оплачиваете. Счёт лишь основание для оплаты и не более того.
огромное спасибо всем ! Ваш сайт какое-то чудо в нашем меркантильном мире , а помошь бесценна !
Безусловно счет надо проводить именно тем месяцем, когда он был выставлен. Декларацию исправить . Но возникает вопрос. а если этот счет выставлен на приобретенный товар? Где же тогда у Вас товар или как Вы учтете указанную услугу?
вы выполняете условие закона о нсо, где написано, что входящий нсо можно зачесть тогда когда услуга (товар) получены и получен счет.
Так что если счет был получен в сентябре, то и в зачет нсо можно смело ставить сентябрем.
я ставлю НСО в зачет по дате получения счета (октябрь).
а с товаром тоже самое, просто, если у вас нет счета (или счет по каким-то причинам не соответсвует закону), а товар есть, приходуем товар на основании акта приема товара и ждем оригинал счета, чтоб поставить в зачет НСО и рассчитаться с поставщиком. Обычно в случае с товаром, это происходит значительно быстрее (в наших интрересаХ, да и напоминание постоянно перед глазами), а вот с услугами все туманее получается....