Добрый день,
нужна помощь ибо запутался совсем.
Ситуация такая - фирма дала нам кредит в размере 5000.-
Мы этой фирме строили обьект и вконце заказчик предложил нам не выставлять финальный счет а как раз сделать взаимозачет на сумму кредита.
Вопрос.. как сделать счет? что туда написать? И какие проводки делать?? Что с НСО?
Буду благодарен за ответ, ибо впервые столкнулся и лучше перепроверить себя..
з.ы. я бы сделать счет на сумму в 5000 с пометкой оплачено 5000.- Но у меня больше вопрос что с НСО..
[quote][I]2019-04-17 12:38 g4sh писал(а):[/I]
з.ы. я бы сделать счет на сумму в 5000 [/quote]
Всё правильно, счёт на 5000.- , НСО уже внутри (4.166,67 +833,33).
И сделайте акт взаимозачёта, в котором указано, что взаимозачитывается этот счёт с одной стороны и займ с другой.
Если счёт на 5000+НСО, то взаимозачёт на 5 тыс и он ещё доплачвает 1000 евро.
а как тогда декларировать НСО?? получается его платить надо??
[quote][I]2019-04-17 19:34 г4ш писал(а):[/I]
а как тогда декларировать НСО?? получается его платить надо??[/quote]
Деклароровать как обычно.
Если у Вас и у клиента налогообязанные фирмы, то он заплатит км Вам и вернет от государства, а Вы получите от клиента и заплатите государству. Никто ничего не теряет.
Или клиент не налогообязанный?
Все налогообязаные.
Суть то в том что никто никому ничего не переводит.. данный нам кредит давно истрачен. Он нам по счету ничего не заплатит, т.к хочет сделать взамозачет за счет того кредита. И получается что мы то как раз еще и нсо заплатим.
Впрочем я уже сам сообразил, что тут как не крути, от налога не уйти...
[quote][I]2019-04-18 11:52 g4sh писал(а):[/I]
И получается что мы то как раз еще и нсо заплатим.
[/quote]
А он вернёт :-D
Посмотрите почту, я Вам кое-что написала.