Добрый вечер! Перенимаю сейчас бухгалтерию одного предприятия. Баланс сдан и есть позитивный аудиторский отчёт. При передачи выяснилось, что есть неправильные остатки на конец года, например по налогам. Так как уже есть аудиторский отчёт, руководство и бухгалтер не хотят переделать годовой отчёт, да и это нереально, так как фирма является дочерним предприятием другой. Понимаю, что должна составить õiend и исправить данные, но как это корректно сделать? И какие проводки сделать? По остаткам сальдо по балансу больше, чем сальдо по данным ЕМТА. Тогда на прибыль?
Вы уверены, что сальдо по налогам действительно неправильное?
Сальдо по бухгалтерскому учету и сальдо по налоговому учету и не должно совпадать по состоянию на 31,12, 8|
Но если все же есть несовпадения, надо искать ошибки, исправлять декларации. :nuuu:
Исправлять ошибки - я боюсь даже лезть в те дебри. Взяла бухгалтерию с мая, за 4 месяца 2017 все декларации нужно исправлять - то не в том периоде задекларированы, то суммы не те проставлены. расхождения сальдо по программе и по балансу. Волосы дыбом! Раз руководство одобрило 2016 и тем более аудит не нашел ошибок - я туда лезть не буду. Мне нужны корректные данные на 31.12.16. Так как понимаю, что их получить невозможно, хочу составить õiend корректировок. Первый раз с этим сталкиваюсь, поэтому и спрашиваю как правильнее было бы
А можно имя аудитора, так хочется на халяву аудит пройти.
А то пачки анкет, опросников, таблиц и подтверждении сальдо...
[quote][I]2017-05-26 06:54 Kalina писал(а):[/I]
Конечно уверена ))[/quote]