Архив форума buh-info.ee

Эстонская налогооб. фирма предоставляет инженерные услуги немецкой налогообязанной фирме. Немецкая компания платит эстонской определённую сумму за услуги (допустим 3000 евро) и компенсирует все расходы, понесённые эстонской фирмой в связи с этой сферой деятельности ( в т.ч. допустим в январе было: питание - 60 евро, суточные - 200 евро, траспорт в командировках - 120 евро, телефон 40 + Км = 48 евро). Вопорс-1: Как проводить счета от поставщиков на телефон, транспорт и т.д.? Через расходы и брать в зачёт КМ или как "прочие требования" и полной суммой? Вопрос-2: Как правильно оформить счёт немцам и что декларировать в строку КМД 3 и 3.1 "Оборот услуг в ЕС с 0%-й ставкой" ? Только инженерную услугу или всю сумму (вместе с компенсациями)? Что думаете? :roll: P.S.: немцам всё равно, как оформлен счёт.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 12 Фев, 2016 г. - 15:46

Я бы, включила в стоимость услуг и все дополнительные компенсации. И тогда ставила бы в зачет нсо. Но конечно возможно и другой вариант, когда стоимость услуг + стоимость компенсаций отдельно, тогда все счета от поставщиков которые идут в компенсацию учитывала бы на каком-то счете и не брала в зачет нсо.

[quote][I]2016-02-12 17:33 edita писал(а):[/I] Но конечно возможно и другой вариант, когда стоимость услуг + стоимость компенсаций отдельно, тогда все счета от поставщиков которые идут в компенсацию учитывала бы на каком-то счете и не брала в зачет нсо.[/quote] Edita, при втором вариание, что бы ты ставила в КМД в строку 3 и 3.1. ?

Не понял суть вопроса. Берёшь всё в зачёт, потом им выставляешь дополнительный счёт и прикладываешь копии расходных документов, если надо.

[quote][I]2016-02-12 18:01 McSim писал(а):[/I] Не понял суть вопроса. Берёшь всё в зачёт.....[/quote] А питание? Если я поставлю питание в расход, то должна заплатить спец.льготу 8-) . Наверное..... Хотя может и не должна, если перевыставляю счёт кенту и указываю отдельной строкой питание? А если проведу питание НЕ через доходы/расходы, а как требование, то точно икаких налогов не возникает.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 12 Фев, 2016 г. - 18:11

[quote][I]2016-02-12 17:44 Liisa99 писал(а): Edita, при втором вариание, что бы ты ставила в КМД в строку 3 и 3.1. ?[/quote] Ставила бы только стоимость услуги.

А, ясно. Если бы это входило в сумму контракта, то делать нечего - приём гостей. Спецльгота только в размере питания своих представителей. Если отдельным счётом, то действительно проще через возмещение. Оригиналы чеков даже им отослать тогда можно. Там же фирма не указана, скорее всего. ИМХО

[quote][I]2016-02-15 10:01 McSim писал(а):[/I] Спецльгота только в размере питания своих представителей. Оригиналы чеков даже им отослать тогда можно. [/quote] Только один (свой работник) питается, никаких гостей. Все ресторанные чеки немцы компенсируют. Чеки прикладываем к счёту. Но вот до сих пор (не я вела бухгалтерию) счёт выставлялся на всю сумму например на 8000 евро и вся сумма шла в КМД в строку 3. и 3.1. А в пояснении расписано, что 3000 - услуга, а остальное - компенсация расходов и все чеки приложены. Мне кажется, что это не правильно. Если это компенсация расходов, то в КМД сумма компенсации не идёт. Я бы вообще все расходы (кроме питания) проводила бы через статьи расходов/доходов и возвращала КМ с телефонных счетов и топлива. На инвойс ставила бы как "услугу" эти 3000 и расходы на телефон, суточные, топливо, рем.авто и т.д. А вот питание ставила бы отдельной строкой как "компенсация" и не декларировала бы в КМД. Что думаете?

Думаю, что часть затрат можно / с которых мы не можем зачесть НСО/ просто как перевыставление счета оформить и не брать ни в расходы, ни в доходы, а на остальные выставить счет с услугой.