Архив форума buh-info.ee

Фирма оплатила один и тот же счет за товар 2 раза, второй раз ошибочно, договорились не возвращать, а оставить как предоплату. Надо ли на эту сумму выставить счет, с указанием, что предоплата или достаточно проводки в программе? Корректно ли будет, выставляя следующие счета, если вычитается предоплата и к оплате 0?

[quote][I]2015-11-23 08:40 Mirena писал(а):[/I] Фирма оплатила один и тот же счет за товар 2 раза, второй раз ошибочно, договорились не возвращать, а оставить как предоплату. Надо ли на эту сумму выставить счет, [/quote] Обязательно. И Вы и клиент должны одинаково задекларировать счета и КМ. Если клиент - частное лицо, то ему отсылать не обязательно. [quote] Корректно ли будет, выставляя следующие счета, если вычитается предоплата и к оплате 0?[/quote] Да.

Поставщик выставил счет на товар в декабре. По счету требуется заплатить предоплату 10% . Предоплата заплачена также в декабре. Товар поступит только в марте. Можно ли зачесть НСО с предоплаты уже в декабре? В счете НСО стоит полной суммой, и НСО с предоплаты никак не выделен :roll:

Это сообщение было отредактировано: astik, 06 Янв, 2018 г. - 10:56

Я бы засчитала НСО только с поступивших денег. :-)

Киса, моя другая сторона :roll: Я платила , а не получала

Это сообщение было отредактировано: astik, 06 Янв, 2018 г. - 11:15

[quote][I]2018-01-06 11:14 astik писал(а):[/I] Киса, моя другая сторона :roll: Я платила , а не получала Это сообщение было отредактировано: astik, 06 Янв, 2018 г. - 11:15[/quote] Пардон! :-) С уплаченных.

[quote][I]2018-01-06 11:07 KISA писал(а):[/I] Я бы засчитала НСО только с поступивших денег. :-) Пардон! :-) С уплаченных. [/quote] Киса, а что ты поставишь в INF-B в графе номер арве? Допустим, что сумма предоплаты больше, чем 1000 евро. 8-)

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 06 Янв, 2018 г. - 12:06

вообще это автомобиль. Который потом пойдет через лизинг. Чтобы его заказать, надо было сделать предоплату выставлен ettemaksuarve Summa 32000 KM 6400 Tasuda 38400 Ettemaks 10% Ettemaksu summa 3840 Вот так все выглядит :roll: Что будет в марте с документами, вообще непонятно, будет ли КМ полностью со всей стоимости или частями как при касутусрент Я в замешательстве :cry-cry:

Умные люди прислали хорошую ссылочку: [URL=http://www.rmp.ee/maksud/maksudjurist/osaliselt-tasutud-ettemaksuarve-deklareerimine-2015-12-15]Maksuamet vastab[/URL] Получается, что Киса права, можно самим выделить КМ с уплаченной предоплаты. Номер счёта в INF надо поставить тот, который Вам прислали. Спасибо, Olgija1. :-* :-) Надеюсь, что с 2015-го года не было изменений.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 07 Янв, 2018 г. - 09:11

[quote][I]2018-01-06 17:35 Liisa99 писал(а):[/I] Умные люди прислали хорошую ссылочку: [URL=http://www.rmp.ee/maksud/maksudjurist/osaliselt-tasutud-ettemaksuarve-deklareerimine-2015-12-15]Maksuamet vastab[/URL] Получается, что Киса права, можно самим выделить КМ с уплаченной предоплаты. Номер счёта в INF надо поставить тот, который Вам прислали. Спасибо, Olgija1. :-* :-) Надеюсь, что с 2015-го года не было изменений.Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 07 Янв, 2018 г. - 09:11[/quote] В той ссылочке на налоговый департамент идет разговор об INF часть А, то есть о том когда мы получаем предоплату. И в этом случае мы всегда сами рассчитывали НСО. А вопрос про INF часть В.

[quote][I]2018-01-06 10:49 astik писал(а):[/I] Поставщик выставил счет на товар в декабре. По счету требуется заплатить предоплату 10% . Предоплата заплачена также в декабре. Товар поступит только в марте. Можно ли зачесть НСО с предоплаты уже в декабре? В счете НСО стоит полной суммой, и НСО с предоплаты никак не выделен :roll: [/quote] Если поставщик не выставит счет на сумму предоплаты (свяжитесь с ними) или не переделает первый счет (как требуется по закону), то самой считать нельзя по букве закона. Но я бы взяла в зачет НСО с предоплаты(счет какой-никакой есть), если дальше оплата будет по лизингу помесячно.

Это сообщение было отредактировано: Tanjas, 08 Янв, 2018 г. - 11:00

Пока отправила клиента требовать новый счет с выделенным КМ с предоплаты :-P

Нашла пример лекции Трипольской. Данные сделки: Счёт выставлен 29.11.14 Товар(20%) 1000 евро НСО 200 евро Сумма счёта 1200 евро 30.11.14 уплачено 840 евро 02.01.15 уплачено 360 евро Товар получен 03.01.15 Отражение в INF части В Ноябрь14 года Графа 6- 1200 евро Графа 8 - 140 евро ( 840/1,2*0,2) Декабрь 14 года Не отражается Январь 15 года Графа 6 - 1200 евро Графа 8 - 60 евро (360/1,2*0,2)

Это сообщение было отредактировано: olgija1, 08 Янв, 2018 г. - 11:33

[quote][I]2018-01-08 10:48 Tanjas писал(а):[/I] В той ссылочке на налоговый департамент идет разговор об INF часть А, ..................... А вопрос про INF часть В.[/quote] Слайд, видимо с того же семинара, про который пишет Olgija1. "Изменения в законе о налоге с оборота Алефтина Трипольская Консультант Налогово-таможенного департамента 11.08.2014" " [B]Форма INF Часть В:[/B] Отражаются данные на основании полученных счетов - Данные по счету отражаются в том периоде, когда включенный НсО частично или полностью подлежит вычету по строке 5 KMD - [B] Если в счете указанный НсО подлежит вычету и в последующие налоговые периоды,[/B] тогда данные счета отражаются и в форме последующих налоговых периодов, когда есть право вычета налога с оборота по данному счету - Кроме случая, когда применяется кассовый принцип учета." Тоесть налоговый департамент разрешает самим выделять КМ со счёта и в INF B, если счёт выставлен на полную сумму, а зачесть весь НСО в данном периоде мы не имеем право.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 08 Янв, 2018 г. - 12:26

[quote][I]2018-01-08 11:32 astik писал(а):[/I] Пока отправила клиента требовать новый счет с выделенным КМ с предоплаты :-P [/quote] Сейчас проконсультировалась в налоговом по телефону: при наличии счета (без товара или оказанной услуги) или счета на предоплату и их частичной оплате - можно самому высчитать налог на сумму частичной оплаты и взять в зачет. С какого момента это стало возможно затруднились ответить.