Эстонская налогообязанная фирма оказала услугу по ремонту автомобиля финской налогообязанной фирме(ВАТ имеется).Машину ремонтировали в Эстонии.
Счет надо выставлять с НСО 0 %?
А что делать ,если уже выставили счет в ноябре с НСО 20%
Пожалуйста,ответье кто нибудь!
если счет выставили, то декларируете как обычную реализацию услуги в Эстонии по ставке 20%
[quote][I]2014-12-19 14:51 paska писал(а):[/I]
Эстонская налогообязанная фирма оказала услугу по ремонту автомобиля финской налогообязанной фирме(ВАТ имеется).Машину ремонтировали в Эстонии.
Счет надо выставлять с НСО 0 %?
А что делать ,если уже выставили счет в ноябре с НСО 20%[/quote]
А если бы выставили им счет с 0 %КМ, то пришлось бы им платить свой финский КМ? А нам бы надо было бы заполнять декл.VD?
[quote][I]2014-12-20 15:01 паска писал(а):[/I]
А если бы выставили им счет с 0 %КМ, то пришлось бы им платить свой финский КМ? [/quote]
Нет. Они только декларируют.
[quote]А нам бы надо было бы заполнять декл.ВД?
[/quote]
Да.
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 21 Дек, 2014 г. - 17:09
Спасибо за ответ.
А кто же тогда платит? Обьясните пожалуйста смысл 0% КМ в данном случае !
[quote][I]2014-12-22 16:13 paska писал(а):[/I]
А кто же тогда платит? Обьясните пожалуйста смысл 0% КМ в данном случае ![/quote]
Смысл как раз и есть в том, что никто нигде не платит, а только декларируете. Это если коротко.
Если желаете узнать всё о внутрисоюзных продажах и декларировании, читайте литературу / здесь на сайте тоже достаточно объяснений/ или возьмите консультацию в Кардисе или просто у бухг. с опытом.