Здравствуйте,
кто сталкивался с ситуацией, когда у фирмы, зарегистрированной в Эстонии забрали эстонский KMKR, и она зарегистрировала себя налогообязанной в другой европейской стране (в данном случае получила польский VAT). Как отражать их польский оборот в своем учете и надо ли что-то декларировать в эстонской KMD декларации из их польского оборота?
Заранее спасибо!
[quote][I]2014-07-05 09:02 неека писал(а):[/I] . Как отражать их польский оборот в своем учете [/quote]
В бухгалтерии все как обычно. Я завела отдельное конто "НДС такой то страны".
[quote]и надо ли что-то декларировать в эстонской КМД декларации из их польского оборота?[/quote]
Нет.
Пока в эстонии фирма не налогообязанная, ничего не надо.
Подаете декларации в Польше.
Просто кошмар какой-то... отбирают в Эстонии ВАТ и теперь у фирм должно быть 2 бухгалтера |-(
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 05 Июль, 2014 г. - 14:12
Ок. Спасибо!
Интересно, а кто из двух фирм должен подавать свой годовой отчет: обе фирмы у себя в своих странах по отдельности?
И еще, простите, а зачем конто с их VAT ? У них же там возвратный НсО, значит там он и отражается как возвратный?
:-O
[quote][I]2014-07-06 23:22 neeka писал(а):[/I]
Интересно, а кто из двух фирм должен подавать свой годовой отчет: обе фирмы у себя в своих странах по отдельности?[/quote]
Что-то не поняла.... у Вас две фирмы или одна?
В первом посте Вы написали, что фирма зарегистрирована в Эстонии, а в Польше у Вас только ВАТ-номер зареган.
Если так, то годовой отчёт подаёте в Эстонии.
В Польше подаёте только декларации по НДС
[quote]И еще, простите, а зачем конто с их VAT ? [/quote]
У нас эстонская фирма, ВАТ - в Латвии. Латышский бухгалтер выставляет латышские счета, с которых НДС возвращается. Я это в бухгалтерии должна отражать. Поэтому есть сообтветствующее конто в контоплане.
Вы делайте так, как Вам угодно. :-)
Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 07 Июль, 2014 г. - 09:17
[quote][I]2014-07-07 08:50 Liisa99 писал(а):[/I]
Латышский бухгалтер выставляет латышские счета, с которых НДС возвращается. Я это в бухгалтерии должна отражать. Поэтому есть сообтветствующее конто в контоплане.
quote]
латышский бухгалтер выставляет счет с латышским ВАТ-ом и имеет права зачета у себя этого ВАТ-а. А в эстонском учете это как проходит?
[quote][I]2014-07-07 21:48 neeka писал(а):[/I]
латышский бухгалтер выставляет счет с латышским ВАТ-ом и имеет права зачета у себя этого ВАТ-а. А в эстонском учете это как проходит?[/quote]
:roll: вообще-то не он, а Вы имеете право на зачёт ВАТ-а с его счёта.
Вы умеете вести бух.учёт в налогообязанной фирме? Если да, напишите свой вариант. А мы посмотрим, правильно ли.
еще вопросик: если допустим у них в польском налоговом департаменте есть предоплата по налогу, то я должна как-то его учесть у себя?
[quote][I]2014-09-19 11:30 neeka писал(а):[/I]
еще вопросик: если допустим у них в польском налоговом департаменте есть предоплата по налогу, то я должна как-то его учесть у себя?[/quote]
Повторяю вопрос к вам, заданный выше: у вас одна фирма или две?
Если одна, то да, вы у себя в бух.учете отражаете все требования и все задолженности вашей фирмы во всех странах.