Архив форума buh-info.ee

На сайте Maksuamet есть информация о Приложении к декларации об обороте с 1.11.2014 (форма и инструкция к заполнению). Если смотреть на RUS, то закладки такие: Главная - Налоги и акцизы - Налог с оборота - Приложение к декларации. Там же можно увидеть и описание файлов. А также информация в Vormid - Кäibedeklaratsioon - новая закладка Кäibedeklaratsioonilisa alates 1.11.2014.

Получается, что первый раз приложение INF к отчету KMD мы будем подавать к 20 декабря. Отображаться будут сделки по покупкам или продажам, которые превышают 1000 евро (сделки за месяц суммируются по каждому отдельному клиенту или продавцу). Тоесть счет в сумме (или один) 999 евро + НСО мы отражать не будем, все что с 1000 евро + НСО отражаем. Исключения - сделки в сфере туризма. С 1 июля 2014 года на всех чеках должны быть указаны наименование и адрес фирмы, исключения- автоматические заправки

С 1 июля 2014 года на всех чеках должны быть указаны наименование и адрес фирмы, исключения- автоматические заправки. Скажите, пожалуйста, на чеках пишет тот кто выдаёт нам чек или сами можем написать?

Тот кто выдает вам чек с 1 июля обязательно должен написать данные фирмы -получателя, самим теперь дописывать ручкой ничего нельзя.

[quote][I]2014-07-02 18:28 iirina писал(а):[/I] Тот кто выдает вам чек с 1 июля обязательно должен написать данные фирмы -получателя, самим теперь дописывать ручкой ничего нельзя.[/quote] Откуда Вы это взяли? Дайте ссылочку 8-)

Закон о бухучете: На всех первичных документах (счет, чек, накладная, счет-фактура и т.п.) д.б. указан рег. номер фирмы-покупателя. Принят 11.12.2013, всупает в силу 01.07.2014. Ссылку потом тоже найду, обязательно напишу.

Это сообщение было отредактировано: iirina, 03 Июль, 2014 г. - 17:00

[quote][I]2014-07-03 16:46 iirina писал(а):[/I] [B] Закон о бухучете: [/B] Принят 11.12.2013, всупает в силу 01.07.2014. Ссылку потом тоже найду [/quote] В законах не запутались? :-D [URL=https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014050]Поищите здесь[/URL] Закон о бух. учёте. Принят 20.11.2002, вступил в силу 23.03.2014. Следующей редакции, которая вступила в силу с 01.07.14 просто нет. Ну и так, может полезнее будет: [URL=https://www.riigiteataja.ee/akt/106062014009]Käibemaksuseadus[/URL] Там есть кнопочка "Eelmine" "järgmine" редакции. Посмотрите предыдущую редакцию и сравните статью 37. Никаких отличий с 1.07.14 в том, КТО должен ставить на счёт данные покупателя. И посмотрите, в каких случаях должен быть указан [B] рег.номер[/B] покупателя. НЕ ВО ВСЕХ !!!! И до 30.06. и с 01.07. И ещё, можете пощёлкать старые редацкии и ЗОБУ (статья 7) и ЗОНСО (рап. 37) и обратить внимание, что названия и адреса сторон сделки требовались и до 01.07.14 8-)

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 03 Июль, 2014 г. - 17:29

Не дала ссылку на Закон о НСО, т к как раз его перечитывала. Спасибо за замечание, эта инфо у меня с курсов, помечена важным, т к сама часто ручкой на чеках все подписываю. Я тоже в Законах подтверждения не нашла. Только в журнале кардис и новостях подтверждение, но видимо все поменялось (то есть мои записи устарели). В следующий раз, перед тем как что либо написать обязательно подумаю и проверю. Ниже ссылка не обязательна для прочтения, т к в ней решение о том что изменение Законов о бух учете и НСО имело место 11.12.2013, но не было принято. [URL=http://https://www.riigiteataja.ee/akt/321122013001]Seaduse muutmise otsus 18.12.2013[/URL]

То есть не нужен рег.номер покупателя? Я про семинар НТД 14.08.2014 хотел написать. Всё более-менее понятно, примеры на сайте есть, для себя я сделал две интересные заметки. Прежде всего, надо понимать, что задача перед KMD INF поставлена - автоматизировать сверку НсО у обеих сторон сделки. А далее, нюансы: 1. Если выписывается и частично оплачивается кредит-счёт, думайте о том, как он попадёт в KMD INF у вас и покупателя/поставщика. У обоих участников сделки должны быть стыкующиеся суммы зачёта НсО, номера и суммы счетов. 2. Теперь надо внимательнее быть с розничными поставщиками, у которых за месяц покупаете больше, чем на 1000 евро. Они не просто должны вам на чеке написать название вашей фирмы и адрес, мы должны быть уверены, что они подадут в НТД ту же информацию, что и вы.

[quote][I]2014-08-15 11:33 McSim писал(а):[/I] То есть не нужен рег.номер покупателя? [/quote] Максим, что за провокационный вопрос? А как заполнять INF KMD? МА обещает, что при вводе рег.номера название формы выскакивать будет автоматом.

Это вопросы был к предыдущему разговору. Я так понял, обсуждалось указание рег.номера покупателя на счетах.

[quote][I]2014-08-15 11:33 McSim писал(а):[/I] То есть не нужен рег.номер покупателя? [/quote] Нужен (по крайней мере на "1000 евровых клиентов" обязательно). В предыдущих комментариях выясняли с какого числа ( что с 1. июля 2014 это ещё было не обязательно). 8-) И ещё говорили про то, что сейчас много чеков подписывают сами же подотчётные лица, а с изменением закона это делать будет нельзя (опять же - при получении чека от "1000 еврового поставщика"). И сейчас это должен заполнять продавец, но сейчас не столь наказуемо. А потом будет нельзя как раз потому, что у продавца не останется Ваших данных. А если у продавца нет данных, значит он не задекларирует и значит мы не имеем права с такого чека вернуть КМ. Можно будет заполнять самим данные в графе покупатель только на счетах с автоматов (заправки, парковки, ...).

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 15 Авг, 2014 г. - 19:04

[quote][I]2014-08-15 17:11 Liisa99 писал(а):[/I] А если у продавца нет данных, значит он не задекларирует и значит мы не имеем права с такого чека вернуть КМ. [/quote] Законопослушный продавец задекларирует все свои продажи в KMD и оплатит налог с оборота в бюджет. Несовпадение будет только в INF-приложении. В какой статье появилась связь между правом зачета НСО и совпадением INF приложений?

Это сообщение было отредактировано: SvetS, 16 Авг, 2014 г. - 19:21

[quote][I]2014-08-15 19:24 SvetS писал(а):[/I] Несовпадение будет только в INF-приложении. [/quote] Я как раз её и имела ввиду. "Продавец не задекларирует покупателя [B]в INF-приложении".[/B] [quote] В какой статье появилась связь между правом зачета НСО и совпадением INF приложений? [/quote] ни в какой. INF у покупателя и продавца могут не совпадать, это не причина брать или не брать в зачет КМ. Здесь как то по-другому, например что у покупателя и продавца должны быть идентичные счета (или еще что). Света, допустим я продавец. Просит меня покупатель написать название его фирмы и рег.номер на арве, а я говорю "иди и сам пиши". Во первых мне некогда, у меня очередь, а во вторых мне так проще, потому что если я выписываю арве не на налогообязанную фирму, а оставляю пустой строку OSTJA, то и в INF эти арве не отражаю. В итоге мне вообще удобно все арвед выписывать не на фирмы и совсем не заполнять INF часть А. И все нормально? Все мои покупатели сами себе напишут что надо и задекларируют и вернут КМ. При проверке инспектор выяснит, что у меня все правильно, т.к. я КМ заплатила и в КМД задекларировала, а в ИНФ и не должна была и у покупателя все ок ? И я так и буду делать, если закон это позволяет и буду декларировать в ИНФ только остуарвед (1000 евровые). Ну и смысл тогда этих INF, если покупатель декларирует в INF, а продавец нет :-?

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 15 Авг, 2014 г. - 21:50

INF-ы с данными по счетам во многих случаях будут не совпадать, при этом действующие законы будут выполнены. - Часть фирм подали ходатайства о продлении срока не предоставления INF. - Часть фирм будет декларировать партнеров только суммарно (без указания номеров счетов). - Для покупателя законом точно определен срок возникновения декларируемого оборота, а для продавца определено только начало срока возникновения права зачета, и окончание этого права - до ... - У покупателя несвязанные с предпринимательством расходы, необлагаемый оборот. - У продавца отсутствует требование проверки правильности данных покупателя (до предела, определенного Законом об отмывании денег). - И т.д.

[quote][I]2014-08-16 10:18 Gallana писал(а):[/I] Или что-то изменилось с обложением спецльготы на использование автомобиля?[/quote] На семинаре 14 августа г. А. Трипольская отметила, что с 01.12.2014г. не надо будет декларировать в КМД налог с оборота со спецльготы на использование авто, т.е. не заполняется стр.1.1

Это сообщение было отредактировано: janat, 16 Авг, 2014 г. - 10:48

Добавлю из материала семинара с 01.12.2014 Пар.2 ч.6 использование автомобиля в целях, не связанных с предпринимательством, не считается собственным потреблением. Вместо налогообложения "собственного потребления" автомобиля применяется ограничение на вычет НСО пар.29 ч.4 (50%) при покупке авто-ля (в т.ч. лизинг, аренда) и товаров и услуг для автомобиля (топливо, ремонт, обслуживание и т.п.)

Это сообщение было отредактировано: janat, 16 Авг, 2014 г. - 11:03

[quote][I]2014-08-16 10:18 Gallana писал(а):[/I] Я считаю так же.[/quote] Я тоже согласна с тем, что Вы пишете и сама написала, что разница в ИНФ это не повод брать или не брать в зачёт КМ. Я не поняла, по Вашему [B]сам покупатель имеет право писать название своей фирмы на арве[/B] ? ( у продавца не останется Ваших данных).

[quote][I]2014-08-17 15:17 Liisa99 писал(а):[/I] [B]сам покупатель имеет право писать название своей фирмы на арве[/B] ? ( у продавца не останется Ваших данных). [/quote] Насколько я понимаю, сам покупатель имеет право дописать на счете (упрощенный вариант) свое имя и адрес в случае, если сумма покупки не превышает 160 евро без налога.

[quote][I]2014-08-18 12:37 edita писал(а):[/I] Насколько я понимаю, сам покупатель имеет право дописать на счете (упрощенный вариант) свое имя и адрес в случае, если сумма покупки не превышает 160 евро без налога. [/quote] Да, это так и сейчас и с 1.декабря всё остаётся так же: если чек с автомата, то покупатель имеем право дописывать свои данные сам (наименование и рег.номер). А вот если не с автомата, то на семинаре (по крайней мере я так поняла) сказали, что продавец обязан заполнять данные покупателя. Как пример приводили сеть магазинов Maxima / что они не хотят давать чеки с названием покупателя /. Или я это одна слышала :-? :-D

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 18 Авг, 2014 г. - 15:28

[quote][I]2014-08-18 13:19 Liisa99 писал(а):[/I] Или я это одна слышала :-? :-D [/quote] Неет, не одна! :-D Ещё пример экспертизы приводили ( бухгалтер сам не должен дописывать наименование фирмы и адрес ). Запугали совсем

Какой экспертизы? подчерка? Но вообще никто ведь еще не запрещал счета от руки выписывать на бланках? Или я пропустила?

[quote][I]2014-08-18 14:09 edita писал(а):[/I] Какой экспертизы? подчерка?[/quote] Да. [quote]Но вообще никто ведь еще не запрещал счета от руки выписывать на бланках? [/quote] Нет, не запрещено.

пО поводу вчерашнего: в каких случаях предприниматель может дописать сам свои реквизиты на чеке-счете? Ответ таков, что в пунктах закона четко оговорены случаи выдачи счетов автоматами в упрощенном порядке -значит можно. Во всех остальных - на свой страх и риск. Существенную роль будет иметь "цена вопроса". Если цена выше 1000 евро и данный счет попадает в форму ИНФ, то у продавца должен быть точно такой же счет.

[quote][I]2014-08-19 13:39 edita писал(а):[/I] у продавца должен быть точно такой же счет. [/quote] Эдита, спасибо! По закону продавец должен оставлять у себя копию счёта. А когда они разные у клиента и поставщика, то это уже не копия. И к этому могут придраться. Не обязательно конечно и не известно, что суд решит, но могут. Поэтому лучше требовать поставщика вписать в счёт данные покупателя (на "1000 евровые" покупки).

Да, Лиз, теорию то мы уяснили, остается примерить все это на практике. У меня тоже есть "больной" вопрос - как быть в случае, когда покупатель счет теряет и ТРЕБУЕТ выписать ему новый, но уже с ТЕКУЩЕЙ датой, а не той, что была на потеряном счете? Только не говорите мне ничего, что покупатель типа не имеет права - покупатель крупная фирма с которой ты не поспоришь (они быстренько найдут тебе замену, а вот сможешь ли ты найти замену им)... Так вот однозначного ответа я не получила. Что посоветуете?

Да, еще один вопрос не уяснила для себя - внутрисоюзные счета от поставщиков с обратным нсо попадают в ИНФ?

[quote][I]2014-08-19 14:04 edita писал(а):[/I] как быть в случае, когда покупатель счет теряет и ТРЕБУЕТ выписать ему новый, но уже с ТЕКУЩЕЙ датой,[/quote] Я обычно делаю кредит счёт на старый (для себя) и выписываю новый (оба этих счёта идут в одном нал.периоде). И задекларирую всё (и в декл. и в ИНФ). А то, что покупатель потерял и не декларировал это не моя вина.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 19 Авг, 2014 г. - 14:08

[quote][I]2014-08-19 14:07 edita писал(а):[/I] Да, еще один вопрос не уяснила для себя - внутрисоюзные счета от поставщиков с обратным нсо попадают в ИНФ? [/quote] Нет.

[quote][I]2014-08-19 14:07 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2014-08-19 14:04 edita писал(а):[/I] как быть в случае, когда покупатель счет теряет и ТРЕБУЕТ выписать ему новый, но уже с ТЕКУЩЕЙ датой,< < Я обычно делаю кредит счёт на старый (для себя) и выписываю новый (оба этих счёта идут в одном нал.периоде). И задекларирую всё (и в декл. и в ИНФ). А то, что покупатель потерял и не декларировал это не моя вина.[/quote] Но ведь это не есть правильно. У нас то обязанность декларирования уже наступила вместе с первым счетом, и выписав кредит счет, мы должны все три счета передать покупателю и они должны это как то провести. А они (покупатели) пошлют нас на фиг, вместе с бумажками.... Ладно, когда случай единичный, а когда такие бывают регулярно.

[quote][I]2014-08-19 14:19 edita писал(а):[/I] Но ведь это не есть правильно. [/quote] Правильно дать им правильный счёт. Покупатель может его задекларировать и в КМД и в ИНФ позже, при получении счёта. В ИНФ они укажут и номер счёта и дату (старую). Второй правильный вариант - аннулировать старый счёт и исправить свою старую декларацию и приложение к ней и сделать всё "сегодняшним числом", по желанию клиента.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 19 Авг, 2014 г. - 14:50

[quote][I]2014-08-19 14:24 Liisa99 писал(а):[/I] Правильно дать им правильный счёт. [/quote] Эээх, если б жизнь была у нас така простая, о чем бы мы вообще задумывались! :-D :-D :-D "Нормальные герои всегда идут в обход" Айболит 66.

[quote][I]2014-08-19 14:04 edita писал(а):[/I] ...есть "больной" вопрос - как быть в случае, когда покупатель счет теряет и ТРЕБУЕТ выписать ему новый, но уже с ТЕКУЩЕЙ датой, а не той, что была на потеряном счете? Только не говорите мне ничего, что покупатель типа не имеет права - покупатель крупная фирма с которой ты не поспоришь (они быстренько найдут тебе замену, а вот сможешь ли ты найти замену им)... Так вот однозначного ответа я не получила. Что посоветуете?[/quote] Это действительно часто возникающая проблема. Раньше как-то даже консультировалась с Трипольской по этому вопросу. Ответ: правильно выдать копию выставленного ранее счета. Кредит-счет - это не оказанная услуга, а у нас услуга оказана.И у них-то отражен только последний счет... До этого шла по пути наименьшего сопротивления: или старый счет, или, если очень упертые, как Ната - кредит-счет и новый счет. Сейчас стараюсь говорить с клиентом, прошу дать телефон бухгалтера...и объяснять, что для них нет разницы, какой датой выставлен счет. За последнее время только одному клиенту выдала кредит-счет и новый. Но там бухгалтер знает только одну фразу "вы потеряете клиента" :-D Причем не дает координат ни руководителя, ни аудитора (сначала говорила, что аудитор запрещает)... Ну я и решила, что лбом стену не прошибешь... :-)

На сайте [URL=http://www.emta.ee/index.php?id=35552]Maksuametа[/URL] выложили информацию о INF к KMD на русском языке. Перевода инструкции с примерами не нашла. На эстонском языке есть [URL=http://www.emta.ee/index.php?id=35598]инструкция с примерами[/URL]

Это сообщение было отредактировано: top, 20 Авг, 2014 г. - 12:33

Есть в законе, нет в законе... Цель нововведений - дать возможность НТД автоматизировать сверку начисленного и зачтённого НсО. Значит, какие бы ни случились расхождения, какие бы "объективные" причины не нашлись, у НТД появится повод для проверки. Естественно, будут ещё изменения, но смысл KMD INF останется и либо ваш "особый случай" учтут в форме отчёта, либо вас будут проверять при расхождениях. Суммированный учёт временный - до конца 2016-го. Это послабление на период обкатки отчёта на практике. Ноябрь и декабрь 2014 - явно пробы, на которых и мы, и НТД будет учиться. Конечно, в первую очередь под проверки пойдут самые очевидные случаи типа "покупатель сдал KMD INF, а поставщик нет". Но чем дальше, тем чаще любые нестыковки будут проверяться. Думать будет программа - а там отговорок быть не может, если их нет в алгоритме.

Примеры по заполнению приложения к декларации об обороте (KMD INF) Налогово-таможенный депаратмент опубликовал ряд примеров, которые помогут понять принцип заполнения приложения к декларации об обороте c 01.11.2014 Cм. http://rup.ee/rus/novosti/nalogi-i-bukhgalterskii-uchet/primery-po-zapolneniiu-prilozheniia-k-deklaratcii-ob-oborote-kmd-inf

[quote][I]2014-08-19 14:04 edita писал(а):[/I] Да, Лиз, теорию то мы уяснили, остается примерить все это на практике. У меня тоже есть "больной" вопрос - как быть в случае, когда покупатель счет теряет и ТРЕБУЕТ выписать ему новый, но уже с ТЕКУЩЕЙ датой, а не той, что была на потеряном счете? [/quote] А я в таком случае выписываю клиенту счет новой датой, но с отметкой "Korduv" У себя подшиваю его вместе со старым оригиналом (на всякий случай). Тогда и мне не надо ничего переделывать и клиенту приятно :nuuu:

[quote][I]2014-09-03 20:21 janat писал(а):[/I] Примеры по заполнению приложения к декларации об обороте (KMD INF) Налогово-таможенный депаратмент опубликовал ряд примеров, которые помогут понять принцип заполнения приложения к декларации об обороте c 01.11.2014 Cм. http://rup.ee/rus/novosti/nalogi-i-bukhgalterskii-uchet/primery-po-zapolneniiu-prilozheniia-k-deklaratcii-ob-oborote-kmd-inf[/quote] Примеры по заполнению приложения к декларации об обороте выложили и на сайте налогового деп. http://www.emta.ee/index.php?id=35722

Счёт от таможенного маклера на сумму 3300 евро, в т.ч.: - käibemaks kauba importi eest – 3260,40.- € - maakleriteenus ilma km-ta 33.-€ + km 6,60 €. Kokku: 3300.-€ [B] Какую сумму käibemaksa правильно отразить в части В приложения INF в столбике: “Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa” ? 6,60 € или 3267 (3260,40 + 6,60 ) ? [/B] :-? В декларации КМД в строке 5 у нас вся сумма , т.е 3267, но Мерит выдаёт только 6,60. Недоработки в программе или же КМ с иморта мы почему-то не отражаем в ИНФ? Может потому, что эта сумма отражается в строке 5.1. КМД... :roll:

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 05 Дек, 2014 г. - 18:47

[quote][I]2014-12-05 18:45 Liisa99 писал(а):[/I] .... или же КМ с иморта мы почему-то не отражаем в ИНФ?...[/quote] Да, не отражаем.

Кто-нибудь уже подавал КМД за ноябрь??? Заполняю основную форму, данные не сохраняются, перешла в часть А, также не сохраняются. Сообщение - указываются все заполненные строки и "неверный формат". Позвонила в максуамет, ответили.... вместо запятых ставьте точки.... , пробовала - ответ "неверный формат".

Перейдите на эстонский язык.

[quote][I]2014-12-09 11:05 janat писал(а):[/I] Кто-нибудь уже подавал КМД за ноябрь??? [/quote] Да. Уже несколько сдала. Всё проходит , никаких проблем нет и файлы с бух. программы с INF хорошо закачиваются. Я на эстонском яз. подаю.

[quote][I]2014-12-09 11:18 Mimoza писал(а):[/I] Перейдите на эстонский язык.[/quote] Всё прошло, спасибо.

Добрый день всем! У меня в споре возник некоторый уточняющий вопрос: У меня есть постоянный клиент, который покупает у меня товар. Но он может купить и у меня и у конкурентов - где ему будет выгодно в данный момент. 1. Правильно ли я понимаю, что каждая отдельная покупка тогда - это отдельная сделка? 2. В приложении к декларации я должна указывать только счета, которые на 1000 и более или все, если сумма оборота с этим клиентом превысила 1000? 3. должна указывать каждый счет (удовлетворяющий условиям) или суммарно? 9заявление о ведении суммарного учета я не писала).

[quote][I]2014-12-09 14:32 Marina1 писал(а):[/I] 2. В приложении к декларации я должна указывать только счета, которые на 1000 и более или все, если сумма оборота с этим клиентом превысила 1000?[/quote] Все, если сумма оборота с этим клиентом превысила 1000 в месяц. [quote] 3. должна указывать каждый счет (удовлетворяющий условиям) или суммарно? 9заявление о ведении суммарного учета я не писала). [/quote]. Заявление писать не надо, если хочешь отражать суммарно, то ставишь галочку в декл. /или инф/, что декларируешь суммарно. При суммарном декларировании номера счетов не надо указывать. Бух. программы выдают каждый счёт отдельно. Т.е. это по твоему желанию пока ( 1 год).

Спасибо, Наташа :-)

[quote][I]2014-12-09 14:32 Marina1 писал(а):[/I] 2. В приложении к декларации я должна указывать только счета, которые на 1000 и более или все, если сумма оборота с этим клиентом превысила 1000? [/quote] Уточнение: по клиенту считаете отдельно обороты с плюсом и отдельно обороты с минусом. Если какой-то из них больше тысячи, то показываете все счета по клиенту.

Это сообщение было отредактировано: Tanjas, 10 Дек, 2014 г. - 09:20

Добрый день. Если Фирма деятельность не ведет уже год, а над декларацией КМД написано - налогообязанный, . При подаче декларации с 01.11.14 новая форма, нужно ли ставить две галочки сверху или раз по нулям нигде галочек не ставим а просто сохранять?

[quote][I]2014-12-12 14:26 Ingaa250 писал(а):[/I] Если Фирма ... - налогообязанный, . При подаче декларации с 01.11.14 новая форма, нужно ли ставить две галочки сверху ?[/quote] Нужно.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, если продажа была физлицу, то на месте рег.номера указывать isikukood?

[quote][I]2014-12-13 21:46 Aniiri писал(а):[/I] Добрый день! Подскажите пожалуйста, если продажа была физлицу, то на месте рег.номера указывать isikukood?[/quote] В декларации отражаются только сделки между юридическими лицами

Подскажите, пожалуйста, надо ли отражать, и если надо, то как отразить верно счет от поставщика за услуги растаможки и налог с оборота при ввозе товара. Стоимость услуг и пошлин 245 евро + НсО 1771. Общая сумма счета составляет 2016 евро. То есть попадает под критерии декларирования. Так и указывать, сумма счета с налогом с оборота 2016, сумма НсО взятого в зачет 1771?

[quote][I]2014-12-18 11:10 Juliette писал(а):[/I] Подскажите, пожалуйста, надо ли отражать, и если надо, то как отразить верно счет от поставщика за услуги растаможки и налог с оборота при ввозе товара. Стоимость услуг и пошлин 245 евро + НсО 1771. Общая сумма счета составляет 2016 евро. То есть попадает под критерии декларирования. Так и указывать, сумма счета с налогом с оборота 2016, сумма НсО взятого в зачет 1771? [/quote] В ИНФ сумму счёта указываете всю (полную), КМ к возврату только с услуг маклера. НДС с импорта в ИНФ не указываете ( НДС с импорта идёт в КМД в строку 5.1 и всё).

Вот запрос в налоговую и ответ: [B]Вопрос:[/B] Добрый день, вопрос связан с заполнением INF к декларации KMD. Счёт от таможенного маклера на сумму 3500 евро, в т.ч.: - käibemaks kauba importi eest – 3260,40.- € - tollimaks – 200.-€ - maakleriteenus ilma km-ta 33.-€ + km 6,60 €. Kokku: 3500.-€ Какую сумму käibemaks правильно отразить в части В приложения INF в столбике: “Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa” ? 6,60 € или 3267 (3260,40 + 6,60 ) ? В строке 5 КМД отражается вся сумма 3267.- евро. В строке 5.1. КМД отражается 3260,40 евро." [B]Ответ:[/B] Добрый день! В ответ на Ваш запрос сообщаю следующее: В части B приложения KMD INF в графе“Maksustamisperioodil vormi KMD lahtris 5 kajastatud sisendkäibemaksu summa” следует отразить только сумму 6,60 евро, хотя в строке 5 декларации об обороте Вы отражаете 3267 (3260,40 + 6,60 ). С уважением, Jelena Agijevitš Maksu- ja Tolliamet infotelefon: 880 0813 (налог с оборота) e-post: kaibemaks[IMG]http://buh-info.ee/imgs/at_.gif[/IMG]emta.ee

Только что пришла к такому же выводу. Хотела отписаться, что снимаю вопрос с повестки дня :) Спасибо!

Здравствуйте первый раз делаю декларацию по новому .Сумма счетов 980 евро без налога с оборота .Значит приложения формы А заполнять не надо.Спасибо.

значит не надо.

Ув. бухгалтера, Заполняю часть В приложения KMD INF , измучилась, т.к. огромное количество счетов Ehituse ABC /Оptimera Estonia AS /, где не могу правильно увидеть номер счёта. Нумерация заходит полностью или частично на ярко-синию полосу их фирменного бланка поэтому не понять 0 или 6 или 8 3 или 5 и т.д...... Счетов куча, все оплачены банков.картой в их магазинах, т.е. в таком случае и по выписке банка номер счёта не указывается. Некоторые счета оплачены за наличные, sularahakviitung приложены, в которых указывается в Märkused - Sеlgitus: Pakkumise nr...., а не номер счёта. Не уверена, что я правильно смогла указать номер счета. Интересно, только я столкнулась с этим / на раб. столе есть лупа, не помогла... ?? теперь может и со стороны налогового вопрос возникнуть..... ??

А вы уверены, что Оптимера со своей стороны тоже продекларирует эти счета. Они именные?, т.е выписанные на Вашу фирму. Я тут столкнулась с тем, что мне на маленький чек за лампочки, оплаченный картой фирмы отказались писать реквизиты покупателя, у них и табличка у кассы по этому поводу стоит. Сказали делайте карту клиента , и тогда все будет автоматически.... я думаю и автоматически пойдет информация в КМД, если покупки превысят 1000 евро на это юр/лицо :nuuu:

[quote][I]2015-02-12 15:59 astik писал(а):[/I] Конечно именные. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ... Они именные?, т.е выписанные на Вашу фирму. Расчеты и у нас осуществлялись картой клиента, везде указана фирма. У них автом-ки пойдет информация в КМД, но и я все суммы продекларировала, вопрос только в том, что в нумерации счетов может возникнуть расхождения т.к. отдельные цифры в номере счёта не читаемы. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ... я думаю и автоматически пойдет информация в КМД, если покупки превысят 1000 евро на это юр/лицо :nuuu: [/quote]

Это сообщение было отредактировано: janat, 12 Фев, 2015 г. - 16:15

:nuuu: Ну от ошибок никто не застрахован, думаю, по поводу номера документа так уж точно переживать не стоит :nuuu:

С крупным строительным магазином можно попробовать подписать договор на получение общего счета за пол месяца или за декаду .Тогда наверняка не придется работать с кучей мелких счетов .

[quote][I]2014-08-18 13:19 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2014-08-18 12:37 edita писал(а):[/I] Насколько я понимаю, сам покупатель имеет право дописать на счете (упрощенный вариант) свое имя и адрес в случае, если сумма покупки не превышает 160 евро без налога. < < Да, это так и сейчас и с 1.декабря всё остаётся так же: если чек с автомата, то покупатель имеем право дописывать свои данные сам (наименование и рег.номер). А вот если не с автомата, то на семинаре (по крайней мере я так поняла) сказали, что продавец обязан заполнять данные покупателя. Как пример приводили сеть магазинов Maxima / что они не хотят давать чеки с названием покупателя /.[/quote] Опять поднимаю этот вопрос. Звонила сейчас в Максуамет, вопрос был про КМ. Совсем не по этой теме. Консультат ответила на мой вопрос и очень убедительно добавила, что КМ можно вернуть только в том случае, если на счёте название покупателя и адрес [B]напечатаны[/B] продавцом. "Если в кассе Вам не дают такой счёт, просите на инфо. Если на арве сами дописываете название покупателя, то с такого счёта КМ вернуть нельзя. Только на автоматных чеках Вы имеете право дописывать сами." :roll: Были у кого-то налоговые проверки именно такие, чтобы проверяли мелкие чеки и как инспектора относятся к мелким чекам, на которых ручкой написаны реквизиты покупателя? И кто что думает по этому поводу?

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 10 Мар, 2016 г. - 16:18