Архив форума buh-info.ee

Я работаю в 1 фирме. В связи с появлением новых видов деятельности у меня появились вопросы как правильно отразить некоторые операции связанные с этим: 1.Она стала получать товар из Латвии, НСО сразу не оплачивает. Когда нужно отражать его в КМД. В какой графе и нужно ли оплачивать его в Эстонии после отражения в декларации, или просто товар продается и кайбемакс с продажи только и отражается в декларации. 2. Товар обычно отдается на реализацию, по итогам мая продана маленькая часть. Товар передается по накладным, по итогам месяца выставляется счет. Нужно ли отражать в КМД всю реализацию по накладным, или только ту часть, что продана. Соответственно и оплачивать только тот НСО, что связан с проданным товаром. Просто читал закон и инструкции по НСО, что нашел, связанные с этой темой. Но четкого ответа не нашел. Помогите разобраться. Извините за беспокойство, но все же помогите разобраться в этих 2 вопросах. Смотрю смотрело 50 человек и никто не ответил. Может все знают ответ и не хотят тратить время на ответ на всем известный вопрос и только я 1 сомневаюсь, или просто в силу каких-то причин не хотят помочь, или не знают ответа. Хотя тут я не совсем понимаю, думаю в наше время многие сталкивались с этими моментами и знают ответ. Просто не хочу беспокоить из-за пустяков сотрудников налогового департамента.

Это сообщение было отредактировано: edita, 03 Июнь, 2013 г. - 08:51

[quote][I]2013-06-01 10:23 igor0870 писал(а):[/I] Я работаю в 1 фирме. В связи с появлением новых видов деятельности у меня появились вопросы как правильно отразить некоторые операции связанные с этим: 1.Она стала получать товар из Латвии, НСО сразу не оплачивает. Когда нужно отражать его в КМД. В какой графе и нужно ли оплачивать его в Эстонии после отражения в декларации, или просто товар продается и кайбемакс с продажи только и отражается в декларации. [B]* Если товар из Латвии, то ставка налога с оборота 0% в случае если ваша фирма обязана по налогу с оборота. Соответственно в KMD отражается в графах 1,4,5,6 и 6.1 как братное налогобложение *Если оплата налога с оборота возникает, т.е счет выставляют с налогом и налог оплачивается позже, как вы пишите... то можно сделать предположение что фирма Ваша НЕ обязана по налогу с оборота и никаких KMD вы не подаете. Уточните, пожалуйста, вопрос обязанности по налогу с оборота Вашей фирмы.[/B] 2. Товар обычно отдается на реализацию, по итогам мая продана маленькая часть. Товар передается по накладным, по итогам месяца выставляется счет. Нужно ли отражать в КМД всю реализацию по накладным, или только ту часть, что продана. Соответственно и оплачивать только тот НСО, что связан с проданным товаром. [B]* думаю что следует отражать проданный товар за отчетный месяц. остальной как на ответственном хранении.[/B] [/quote] P.S. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник..

Это сообщение было отредактировано: edita, 03 Июнь, 2013 г. - 08:53

Игорь отредактировала ваш вопрос. Потому как тема "хочу уточнить" не раскрывает сути вопроса. На будущее: для того, чтобы получить ответ быстро, следует написать вопрос максимально понятным, с уточнением деталей (как например здесь обязана ли фирма покупатель по НСО). Потому что вам, глядя на вопрос "изнутри" кажется, что все понятно, а стороннему человеку, после прочтения вопроса многое остается непонятным, а уточнять или гадать "на кофейной гуще" нет времени. Да и вам же не нужны приблизительные ответы. Clover вам ответила. Кажется более нечего добавить.

[quote][I]2013-06-03 08:45 clover писал(а):[/I] > >[I]2013-06-01 10:23 igor0870 писал(а):[/I] Я работаю в 1 фирме. В связи с появлением новых видов деятельности у меня появились вопросы как правильно отразить некоторые операции связанные с этим: 1.Она стала получать товар из Латвии, НСО сразу не оплачивает. Когда нужно отражать его в КМД. В какой графе и нужно ли оплачивать его в Эстонии после отражения в декларации, или просто товар продается и кайбемакс с продажи только и отражается в декларации. [B]* Если товар из Латвии, то ставка налога с оборота 0% в случае если ваша фирма обязана по налогу с оборота. Соответственно в KMD отражается в графах 1,4,5,6 и 6.1 как братное налогобложение Не совсем понял. Если фирма его не оплачивала, она зарегистрирована как плательщик НСО, то зачем отражать в пункте 1(реализация) , 4 (НСО всего). Реализации не было. Хотя может быть Вы и правы. Там четко не написано, написано только 20 % ставке с операций и договоров. Нужно ли его оплачивать, и в течении какого периода(т.е. покупка в апреле, значит 20,05). Я правильно понял. В п.6 и 6.1. отражается полученный в рамках союза налог. Извините, не совсем понимаю, кто получил Фирма его не платила, латвийский партнер не получал. *Если оплата налога с оборота возникает, т.е счет выставляют с налогом и налог оплачивается позже, как вы пишите... то можно сделать предположение что фирма Ваша НЕ обязана по налогу с оборота и никаких KMD вы не подаете. Уточните, пожалуйста, вопрос обязанности по налогу с оборота Вашей фирмы.[/B] Вроде все выше написал. Хотя согласен не совсем корректно написано. Фирма не только не сразу, она вообще не платит. Это корректнее 2. Товар обычно отдается на реализацию, по итогам мая продана маленькая часть. Товар передается по накладным, по итогам месяца выставляется счет. Нужно ли отражать в КМД всю реализацию по накладным, или только ту часть, что продана. Соответственно и оплачивать только тот НСО, что связан с проданным товаром. [B]* думаю что следует отражать проданный товар за отчетный месяц. остальной как на ответственном хранении.[/B] Так и сделано. Значит правильно. < <

Это сообщение было отредактировано: igor0870, 04 Июнь, 2013 г. - 12:00

[quote][I]2013-06-03 09:00 edita писал(а):[/I] Игорь отредактировала ваш вопрос. Потому как тема "хочу уточнить" не раскрывает сути вопроса. На будущее: для того, чтобы получить ответ быстро, следует написать вопрос максимально понятным, с уточнением деталей (как например здесь обязана ли фирма покупатель по НСО). Потому что вам, глядя на вопрос "изнутри" кажется, что все понятно, а стороннему человеку, после прочтения вопроса многое остается непонятным, а уточнять или гадать "на кофейной гуще" нет времени. Да и вам же не нужны приблизительные ответы. Clover вам ответила. Кажется более нечего добавить.[/quote] Да со всем согласен. Не совсем четко описал ситуацию, просто не вовремя заметил это. Хотя ответы не полностью понятны, но на основе их завтра спрошу в Налоговом все точно. Самое главное в моем понятии не только не допустить ошибку(все живые люди), а вовремя исправить её. В этом и состоит роль бухгалтера. Все в чем сомневаешься выяснить по возможности на 100 процентов и больше не повторять ошибок. Сам понимаю, что иногда не точно излагаю вопрос, но иногда поздно.

igor0870, прошу прощения если Вас так задел мой ответ. Что касается курсов так Налоговый департамент проводит регулярно семинары по налогообложению БЕСПЛАТНО. В Кардисе от 35 до 70 евро. Что касается меня - так никто за меня НЕ платит. Я работаю 24 часа в сутки чтобы иметь возможность платить зарплату своим работникам, посылать ИХ же на курсы и семинары. И в бухгалтерском деле очень важны выдержка, крепкие нервы и хоть толика чувства юмора. Спрашивайте всегда, везде... Удачи! Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с делом. (Фрэнсис Бэкон)

Спасибо clover за адекватный ответ, не рисковала встревать до каких-либо ответов гуру :) Нельзя пенять специалисту за его знания, в т.ч. языка, желание повышать квалификацию и определенную меру такта, когда в ответ на вопрос хочется сказать, что тут явно надо начать рассказывать с самого начала.

Еще раз влезу, как модератор. Ничего личного! Хочу напомнить что есть [URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=viewpage&pageid=59]ПРАВИЛА[/URL] форума, не надо черезмерно цитировать предыдущее сообщение.

[quote][I]2013-06-01 10:23 igor0870 писал(а):[/I] Просто не хочу беспокоить из-за пустяков сотрудников налогового департамента. [/quote] Не по теме исходя из оглавления топика, но по теме вопроса... Лично мне неприятно, что работников МА не стоит беспокоить из-за пустяков, а нас можно..... Совет Вам Игорь - не стесняйтесь их беспокоить, они там за "беспокойство " з/плату получают, а здесь помогают, если есть возможность и время. :nuuu: