всем добрый день. Стала заполнять баланс и не идет касумиаруане. Ситуация в том что мы платили гос.пошлину в размере 800 евро, проводка по начислению была дебет прочие расходы кредит р/с, 600 евро прислали . На конец 2012 года сальдо по счету прочие расходы- это 49,02 было по кредиту счета 200 евро. Я закрыла счет поставив проводкой Дебет 80,01 - это прибыль убытки отчетного года и кредит 49,02 200 евро. Теперь на эту сумму не идет касумиаруне. Что делать ?
Простите, как можно ждать ответа на свой вопрос, так неясно и запутано описАв ситуацию????
"600 евро прислали" надо понимать, что вернули часть уплаченной госпошлины???
какую делаете проводку??? почему Вы указываете, что "по счету прочие расходы 200евро кредитовое сальдо"????
Далее "Я закрыла счет поставив проводкой Дебет 80,01 - это прибыль убытки отчетного года и кредит 49,02 200 евро."
что опять прочие расходы кредит????
второй раз направляете 200евро в расходы???
Это сообщение было отредактировано: janat, 23 Мар, 2013 г. - 17:32
Мы Всего заплатили гос.пошлины на 800 евро. Проводку я ставила д-т 49.02 к-т 51.02. Вернули часть гос.пошлины - это составило 600 евро. Проводка после этого была д-т 51.02 к-т 49.02. Счет 49.02 у нас означает прочие доходы и расходы. После формирования ведомости,в конце года обороты по счету 49.02 составили дебет 800 и кредит 600. Тоесть получается почему то, государство не вернуло эти 200 евро. Я стала закрывать счет 49.02, поставив дебет по счету 80.01 и кредит 49.02 в сумме-200 евро. При составлении отчета касумиаруане вот эти как раз двести евро и неидут. Но если, при уплате гос.пошлины деньги поставить не на счет прочие доходы и расходы, а на счет общехозяйственные расходы то все сходится.
Можно ли ставить уплату гос.пошлины на общехозяйственные расходы? :-?
[quote][I]2013-03-23 19:20 Ingaa250 писал(а):[/I]
Можно ли ставить уплату гос.пошлины на общехозяйственные расходы? :-? [/quote]
Да, можно.
Все мучаюсь с этим отчетом. Все перепробовала, а вот так именно идет. Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю. Вообщем гос.пошлину заплоченную государству я всетаки поставила по детебету 49.02 и кредит Р/с. сумма 800 евро.
Присланную гос.пошлину *от государства и заказчика* в сумме 600 евро- поставила дебет р/с и кредит 49,02.
В отчете касумиаруане эту сумму 600 евро по строке Muud äritulud мы не ставим?
А оставшуюся сумму 200 евро от государственной пошлины, которую не дослали я отнесла в расходы по строке Mitmesugused tegevuskulud. ?
Можно так?
[quote][I]2013-03-24 17:46 Ingaa250 писал(а):[/I]
1) В отчете касумиаруане эту сумму 600 евро по строке Muud äritulud мы не ставим?
2) А оставшуюся сумму 200 евро от государственной пошлины, которую не дослали я отнесла в расходы по строке Mitmesugused tegevuskulud. ?
Можно так?[/quote]
1) нет, не ставите.
Вы ведь на 600 евро уже уменьшили свой расход, пишите "поставила кредит счёта 49,02", поэтому не можете указать эту сумму ещё раз как доход.
2) да, 200 евро это Ваш расход, можете указать по строке Mitmesugused tegevuskulud.