Архив форума buh-info.ee

Мы вернули товар поставщику из Латвии. Долго ждали кредитный счет (так с другими поставщиками из Евросоюза оформляется возврат товара), а они сейчас ответили, что ждут от нас возвратного счета. Напишите , пожалуйста, что надо в счете на возврат обязательно указать( кроме стандартных реквизитов как в обычном счете) и должна ли я, на основании этого счета, сразу в бухгалтерии отразить операцию или ждать надо от них кредит-счет и тогда уменьшить внутрисоюзное приобретение? PS: языки общения с поставщиком разные.

Это сообщение было отредактировано: Tanjas, 01 Фев, 2013 г. - 14:17

По-моему, раз товар двигался между странами, то возвратный счёт сделать - правильнее, чем кредит-счёт. Указать - всё, чего будет достаточно, чтобы дать чёткое представление о связи данного счёта с конкретной сделкой - номер договора, ссылка на рекламацию, ссылка на первоначальный счёт...