Архив форума buh-info.ee

Подскажите пожалуйста был выставлен заказчику счет на реализацию. Работа уже выполнена., но счет не подписан. Нам прислали 20 процентов от этого счета в марте , остальное потом. Надо ли декларировать эти 20% к 20 апреля или нет, кассовый метод мы не ведем?

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 05 Апр, 2011 г. - 13:21

[quote][I]2011-04-05 11:39 alla85 писал(а):[/I] Подскажите пожалуйста был выставлен заказчику счет на реализацию. Работа уже выполнена., но счет не подписан. Нам прислали 20 процентов от этого счета в марте , остальное потом. Надо ли декларировать эти 20% к 20 апреля или нет, кассовый метод мы не ведем?[/quote] Надо

Оставшуюся сумму значит когда подпишут счет

[quote][I]2011-04-05 11:39 alla85 писал(а):[/I] Подскажите пожалуйста был выставлен заказчику счет на реализацию. Работа уже выполнена., но счет не подписан.[/quote] Счет на реализацию чего? Что вы имеете ввиду под словом реализацию? Если услуга оказана, то возникает обязанность декларирования НСО в месяц оказания услуги, независимо от того сколько денег вам перевели.

[quote][I]2011-04-05 12:45 alla85 писал(а):[/I] Оставшуюся сумму значит когда подпишут счет[/quote] Если речь идёт о НСО, то декларировать надо всю сумму оборота, т.е. всю сумму услуги. Käibemaksuseadus § 11. Käibe tekkimise, kauba importimise, teenuse saamise ja kauba ühendusesisese soetamise aeg (1) Käive on tekkinud või teenus on saadud päeval, mil esimesena tehti üks alljärgnevaist toiminguist: 1) kauba ostjale lähetamine või kättesaadavaks tegemine või teenuse osutamine; 2) kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumine, teenuse saamisel osaline või täielik maksmine; 3) omatarbe puhul kauba võõrandamine või teenuse osutamine või ettevõtte kauba kasutuselevõtmine maksukohustuslase enda, tema töötaja, teenistuja või juhtimis- või kontrollorgani liikme poolt või muul ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil.

Была оказана услуга по монтажу систем вентиляции. В акте написан период январь, в счете написано что оплатить он должен до 15.02.11. Он оплатил в марте только 20 процентов. Разве нельзя сделать так чтоб заказчик подписал счет и акт допустим 1 апреля значит декларируем к 20 мая, в 2009 году мы так делали

[quote][I]2011-04-05 13:45 alla85 писал(а):[/I] Была оказана услуга по монтажу систем вентиляции. В акте написан период январь, в счете написано что оплатить он должен до 15.02.11. Он оплатил в марте только 20 процентов. Разве нельзя сделать так чтоб заказчик подписал счет и акт допустим 1 апреля значит декларируем к 20 мая, в 2009 году мы так делали[/quote] Когда вентиляцию-то смонтировали, в январе или апреле :-? Это отправная точка определения времени оборота.

в январе

[quote][I]2011-04-05 13:45 alla85 писал(а):[/I] Разве нельзя сделать так чтоб заказчик подписал счет и акт допустим 1 апреля значит декларируем к 20 мая, в 2009 году мы так делали[/quote] А заказчик согласится исказить информацию? 8-) Может он желает зачесть НСО своевременно, а деньги заплатить позже. :nuuu:

заказчик согласен подписать счет в апреле

[quote][I]2011-04-05 13:45 alla85 писал(а):[/I] В акте написан [B]период январь[/B].... Разве нельзя сделать так чтоб заказчик подписал счет и акт допустим 1 апреля [/quote] Если перепишете в АКТЕ, что закончили работу в апреле, то можно декларировать к 20-му мая остаток (полученные 20% декларируете к 20-му апреля (в мартовской декл.)). Без разницы, какого числа подписываете акт, для декларирования НСО важен [B]период работ[/B] /и уж почти совсем не важно, когда подписываете счёт. Алла, Вы что вообще по бухгалтерии заканчивали? 2-х часовые курсы? :-? Вам бесполезно отвечать. Вы не понимаете ответы, не читаете законы, Вы вообще зачем спрашиваете?

какая разница, когда счет подписан-то?

Добрый день. Главное не сам факт счета,а когда составлен Акт сдачи-приемки вентиляции клиенту ,если он составлен и подписан январем -то надо было это дело проводить январем,если есть возможность его переписать другим числом и месяцем- то декларируйте по факту сдачи,а вот оплату ( как я понимаю ) частичную - я бы задекларировала в KMD за март ( если она была сделана в марте).