Архив форума buh-info.ee

Здравствуйте! Хочу уточнить: вопрос касается счета за гостиницу. Если командировка включает в себя 2 дня (имеются счета за перелет утром первого дня и вечером второго дня - получается двое суток командировки), и счет за гостиницу (съехали днем до 12-ти второго дня) - опять-таки двое суток? Т.е. счет не должен превышать 128 Х 2 = 256 евро (безналоговая сумма за двое суток) ?

Это сообщение было отредактировано: McSim, 19 Мар, 2014 г. - 16:04

мне кажется, что командировочные за 2 дня, а вот гостиница за одни сутки. ночь то в отеле 1 проведена была.

Если считать за одни сутки (?), тогда у меня счет больше 128 евро/в сутки, возникает спецльгота. С какой суммы считать: с разницы либо со всей суммы?

конечно с разницы.

[quote][I]2011-03-08 13:51 Juliette писал(а):[/I] мне кажется, что командировочные за 2 дня, а вот гостиница за одни сутки. ночь то в отеле 1 проведена была.[/quote] А я бы не согласилась, что 1 день. Ведь командировка была 2 дня, неужели с вещами надо ходить до самолета по улице. Или эти ограничения отражаются в законодательстве.

[quote][I]2011-03-09 12:34 Marica писал(а):[/I] А я бы не согласилась, что 1 день. Ведь командировка была 2 дня, неужели с вещами надо ходить до самолета по улице. Или эти ограничения отражаются в законодательстве.[/quote] Вот и я сомневаюсь.

[quote][I]2011-03-09 12:34 Marica писал(а):[/I] Или эти ограничения отражаются в законодательстве.[/quote] Да. § 7. Töölähetuse kulude hüvitise ja päevaraha maksuvaba piirmäär (1) Maksustamisele ei kuulu «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punktis 1 ja § 19 lõike 3 punktis 10 nimetatud isikutele: 2) makstav majutuskulu hüvitis riigisisesel lähetusel kuni 77 eurot [B]ööpäevas[/B] ning välislähetusel kuni 128 eurot [B]ööpäevas[/B]; 3) makstav välislähetuse päevaraha kuni 32 eurot [B]päevas[/B]. (2) Majutuskulude maksuvaba piirmäära arvestatakse iga [B]ööpäeva[/B] kohta eraldi.

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 09 Мар, 2011 г. - 13:13

[quote][I]2011-03-08 13:45 neeka писал(а):[/I] Если командировка включает в себя 2 дня (имеются счета за перелет утром первого дня и вечером второго дня - получается двое суток командировки), и счет за гостиницу (съехали днем до 12-ти второго дня) - опять-таки двое суток? [/quote] У Вас в счёте написано сколько суток? Думаю, что одни. Сутки-это 24 часа.

[quote][I]2011-03-09 13:42 Gallana писал(а):[/I] У Вас в счёте написано сколько суток? Думаю, что одни. Сутки-это 24 часа.[/quote] Написано так: arrival 28.01.11, departure 29.01.11

[quote][I]2011-03-09 15:13 neeka писал(а):[/I] Написано так: arrival 28.01.11, departure 29.01.11 [/quote] А цена за единицу и количественные показатели? Компенсировать можно на основании первичного документа. Требования к первичному документу в З о БУ пар.7.

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 09 Мар, 2011 г. - 15:32

[QUOTE] 2011-03-09 15:28 Gallana писал(а):[/I] А цена за единицу и количественные показатели? [/QUOTE] Нет никаких других количественных показателей. [QUOTE] Компенсировать можно на основании первичного документа. Требования к первичному документу в З о БУ пар.7 ? [/QUOTE] Счет от немцев. Нереально требовать от иностранных поставщиков соответствия эст. законодательству. Имеем то, что имеем.

Это сообщение было отредактировано: neeka, 09 Мар, 2011 г. - 15:44

Зайдите на сайт гостиницы и возьмите прайслист, там есть расценки. Позвоните и попросите прислать Вам на эл. почту и т.д. Но Вы же пишете САМИ, что приехал и выехал на след день в 12,00. Тогда посмотрите в любой гостинице как считаются сутки. Традиционно: заезд в 14,00 выезд в 12,00 - 1 сутки. Если Вы не найдёте, то МА Вам "поможет" найти при проверке. 8-) [URL=http://et.wikipedia.org/wiki/%C3%96%C3%B6p%C3%A4ev]Ööpäev[/URL]

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 09 Мар, 2011 г. - 15:57

С 1 января 2012 года все расходы в командировках, связанные с проживанием, считаются расходом по предпринимательству и нет никаких ограничений и соответственно налогов. Majutuskulude vabastamine erisoodustusmaksust Tulumaksuseaduse kohaselt on avaliku teenistuja, töötaja ning juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liikme lähetusega seotud majutuskulude maksuvaba piirmäär Eesti-sisese lähetuse korral 77 eurot ning välislähetuse korral 128 eurot päevas. Nimetatud piirmäärasid ületav osa maksustatakse erisoodustusmaksuga. Alates 1. jaanuarist 2012 kaotatakse lähetusega seotud majutuskulude maksuvaba piirmäär. See tähendab, et majutuskulu loetakse ettevõtlusega seotud kuluks sõltumata selle suurusest ning järelikult ei maksustata neid kulusid enam erisoodustusmaksuga. Põhja maksu- ja tollikeskus :-)

[quote][I]2011-12-29 09:53 nlo писал(а):[/I] Tulumaksuseaduse kohaselt on avaliku teenistuja, töötaja ning [B]juriidilise isiku juht- või kontrollorgani liikme [/B] lähetusega seotud [/quote] Подскажите пожалуйста, а собственнику можно оформить командировку (и выплатить суточные) ? Собственник живёт в другой стране, никакого договора (как например с членом правления, где указано "место работы" ) нет. Собственник приезжает на собрание (утверждение годового). Вроде как можно его посчитать контрольным органом или... :-?

Но в карте Б он член правления? Значит, можно. А вот ежели в карте Б он только собственник, то я бы не рисковала...

Но ведь он сам может назначить себя контрольным органом как собственник ( вкупе с другими собственниками). И в Б-карте контролирующих лиц не будет :roll:

[quote][I]2012-02-03 11:23 sass писал(а):[/I] Но в карте Б он член правления? Значит, можно. А вот ежели в карте Б он только собственник, то я бы не рисковала...[/quote] Соглашусь с Sass , я бы тоже не рискнула.

Из всего, что прочитала, делаю для себя вывод. Командировку собственнику оформить нельзя ( т.к. он не является ни руководящим, ни контрольным огрганом. Собственник едет контролировать свои активы). [B]Следовательно суточные собственнику выплачивать нельзя. [/B] Но ! Если члены правления посчитают, что [B]расходы на проезд (собственника) и ночлег связаны с предпринимательством (фирмы), то собственнику можно компенсировать расходы на проезд и гостинницу. [/B] Мне кажется, можно найти причины связи с предпринимательством. Например собственник приезжает в качестве консультанта. И даже если приезжает на утверждение годового, то тоже можно обосновать. Без утверждения собственников годовой отчёт не предоставить в регистр , а значит штрафы. Чтобы утвердить, собственник желает разобраться (ну хоть немного) и возможно ему приехать сюда удобнее/или дешевле, чем нескольким членам правления с документами ехать к нему. Вот как-то так. Это по-поему. :nuuu: А мнение Максуамета не знаю.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 03 Фев, 2012 г. - 18:22

А у тебя этот собственник не член ли правления :-? Обычно одно и другое хоть как-то совпадает или пересекается, пусть не по всем собственникам :roll:

[quote][I]2012-02-03 16:17 astik писал(а):[/I] А у тебя этот собственник не член ли правления ? [/quote] Нет.

[quote][I]2012-02-03 16:10 Liisa99 писал(а):[/I] Но ! Если члены правления посчитают, что [B]расходы на проезд (собственника) и ночлег связаны с предпринимательством (фирмы), то собственнику можно компенсировать расходы на проезд и гостинницу. [/B] Вот как-то так. Это по-поему. :nuuu: А мнение Максуамета не знаю. Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 03 Фев, 2012 г. - 18:22[/quote] Если я правильно помню, то и мнение МА схоже с твоим. Собственнику нельзя платить именно суточные.

А если член правления (он же собственник, он же единственный работник на фирме) собирается в командировку, но он не заключал сам с собой никакого договора, ни трудового, ни договора с членом правления. Вознаграждения на этой фирме он не получает. Можно ли компенсировать ему командировку? Или это спецльгота?

[quote][I]2012-03-13 16:49 ScarletFlower писал(а):[/I] А если член правления (он же собственник, он же единственный работник на фирме) собирается в командировку, но он не заключал сам с собой никакого договора, ни трудового, ни договора с членом правления. Вознаграждения на этой фирме он не получает. Можно ли компенсировать ему командировку? Или это спецльгота?[/quote] Если член правления (он же собственник, он же единственный работник на фирме) сможет доказать что эта командировка необходима его предпринимательской деятельности, то сможет и компенсировать все документально подтверждённые расходы и выплатить себе суточные (не в Эстонии!). Но это только ежели деятельность в фирме есть. А ежели фирма бездействует, а член правления (он же собственник, он же единственный работник на фирме) желает просто таким образом списать кассу (это я уже начала фантазировать)... 8|

Спасибо большое! Фирма работает и расходы связаны с предпринимательской деятельностью.

[quote][I]2012-03-13 16:49 ScarletFlower писал(а):[/I] А если член правления собирается в командировку, но он не заключал сам с собой никакого договора, [/quote] Посмотрите понятие командировки и дальше 1. Оформите договор, в котором указано место работы члена правления (если без вознаграждения, так в договоре и напишите). 2. Учитывайте, что член правления в командировке может выполнять только свою работу (управленческую).

[quote][I]2012-03-14 11:41 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2012-03-13 16:49 ScarletFlower писал(а):[/I] 1. Оформите договор, в котором указано место работы члена правления (если без вознаграждения, так в договоре и напишите). 2. Учитывайте, что член правления в командировке может выполнять только свою работу (управленческую). [/quote] А зачем? Ведь выше было указано, что он ещё и единственный работник на фирме. Поэтому в командировку он едет не как член правления, а как работник. Я считаю, что именно из этого надо исходить. Именно работник имеет право на получение суточных, а это немаловажно. Я бы только составила приказ что ли про самого себя, типа "Убываю в командировку для решения таких-то проблем", или "для работы по такому-то договору", или "для заключения договоров... для поиска потенциальных покупателей... " Ну да мало ли для чего. Главное, что этот самый член правления в своей фирме РАБОТНИК.

:nuuu: С одним лишь уточнением, что как работник он тоже ничего не получает, даже зарплаты :roll: :-P

[quote][I]2012-03-15 08:33 astik писал(а):[/I] :nuuu: С одним лишь уточнением, что как работник он тоже ничего не получает, даже зарплаты :roll: :-P [/quote] А вот тут уже решение его как собственника! Это мы уже с Налоговым проходили. 8| Если он может доказать (при возможных вопросах МА), что у него есть другие доходы - например, состоятельная жена/муж позволяет иметь дорогостоящую игрушку: свою фирму - то проблем не будет никаких. Просто должно быть решение собственника типа "до получения стабильной прибыли фирмы зарплата работнику *мне самому :-) ) не выплачивается" Это уже из личного опыта :nuuu:

[quote][I]2012-03-15 08:27 sass писал(а):[/I] Поэтому в командировку он едет не как член правления, а как работник. Именно работник имеет право на получение суточных, а это немаловажно. Ну да мало ли для чего. Главное, что этот самый член правления в своей фирме РАБОТНИК. [/quote] Почему он не может ехать в коммандировку как член правления? § 1. Määruse reguleerimisala (1) Määruses sätestatakse töötajale ja [B]juriidilise isiku juhtimis-[/B] või kontrollorgani liikmele (edaspidi töötaja) tööandja ettevõtlusega seotud töö- või ametilähetusega (edaspidi töölähetus) kaasnevate, tööülesande täitmiseks tehtud kulude hüvitamise kord ning välisriiki toimunud lähetuse (edaspidi välislähetus) päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord. Моё мнение, что надо исходить из сути: если поездка связана с деятельностью, то это командировка. И не стоит "высасывать из пальца" договора.

Это сообщение было отредактировано: Gallana, 15 Мар, 2012 г. - 11:53

Добрый день! Скажите, пожалуйста, если отправляем работника в командировку в Литву, то суточные платим 32 евро в день без налогообложения?

[quote][I]2012-04-10 10:50 Sajuri писал(а):[/I] если отправляем работника в командировку в Литву, то суточные платим 32 евро в день без налогообложения?[/quote] Да.

Всем здравствуйте! Я читала-читала и под конец запуталась во всех этих собственниках и членах, кому что можно, а что нельзя :) У меня такая ситуация. Имеется 2 члена, они же собственники. Поехали на выставку. От суточных отказались. Имеют право? Из счетов всего-то - 2 билета на выставку и счет за гостиницу. Так можно? Не будет никаких вопросов, почему нет суточных, билетов на самолет и проч.? На эстонском форуме начиталась о том, что не платить суточных работнику нельзя. Надо в обязательном порядке. Но это ж работник, а у меня члены... Помогите! :)

Члены - они могут все :-D От всяческих вопросов со стороны проверяющих органов себя можно обезопасить приказом о командировке. Его в обязательном порядке написать, в нем указать, кто, зачем и куда направляется, что суточных не выплачивать, оплатить только расходы на проживание и расходы на выставку. Приказ за подписью члена правления.

Это сообщение было отредактировано: Sajuri, 11 Апр, 2012 г. - 13:10

[quote][I]2012-04-11 09:36 Julia79 писал(а):[/I] На эстонском форуме начиталась о том, что не платить суточных работнику нельзя. Надо в обязательном порядке. Но это ж работник, а у меня члены...[/quote] Когда в командировку едут члены правления, это называется должностная командировку. [b]Обязанности[/b] выплачивать суточные при такой командировке нет. Есть [b]право[/b].

Спасибо большое за ответы!

Выплачиваются ли суточные в гос.праздники?

А гос/праздник где :-? В стране командировкb или в стране, откуда отправлен :-P Если Вы отправили работника в командировку, то отправили не развлекаться же, а работать, и не его проблема, что на время командировки выпали праздники.

Это сообщение было отредактировано: astik, 09 Июль, 2012 г. - 21:57

Подскажите, пожалуйста Член правления часто ездит в командировку в Россию. Расходы у него в основном транспортные и на питание. Чтобы начислить ему суточные обязательно надо подтвердить транспортные расходы билетами и питание чеками? Или можно выплатить до 32 евро, как предусмотрено законом?

Он может питаться и бутербродами, взятыми из дома, и ехать автостопом.... :roll: Главное, чтобы он действительно туда ездил, в эту командировку ( по служебным делам) :nuuu:

Если я правильно поняла,то суточные ему в любом случае могу выплатить, независимо есть у него подтверждающие документы или нет?

[quote][I]2012-07-15 22:45 SID писал(а):[/I] Если я правильно поняла,то суточные ему в любом случае могу выплатить, независимо есть у него подтверждающие документы или нет? [/quote] Если Вы имеете ввиду, подтверждающие документы на питание, то для выплаты суточных они не нужны.

[quote][I]2012-07-15 16:40 SID писал(а):[/I] Член правления часто ездит в командировку в Россию. Расходы у него в основном транспортные и на питание. Чтобы начислить ему суточные обязательно надо...[/quote] обязательно надо составить приказ-распоряжение о направлении его в командировку и отчет о поездке. При желании можно приложить копию паспорта с отметками о пересечении границы. (чтоб подтвердить факт поездки) или какие-нибудь другие подтверждающие документы (например декларацию и т.п.) Просто факт пересечения границы с РФ достаточно легко проверяется в случае необходимости.

Это сообщение было отредактировано: edita, 16 Июль, 2012 г. - 08:45

А если выплачиваются только суточные, достаточно ли приказа-распоряжения о направлении в командировку или отчет о поездке обязателен?

[quote][I]2012-07-16 14:42 Antares писал(а):[/I] А если выплачиваются только суточные, достаточно ли приказа-распоряжения о направлении в командировку или отчет о поездке обязателен? [/quote] Я, лично, всегда оформляю töölähetuse aruanne.

[quote][I]2012-07-16 17:45 janat писал(а):[/I] > >[I]2012-07-16 14:42 Antares писал(а):[/I] А если выплачиваются только суточные, достаточно ли приказа-распоряжения о направлении в командировку или отчет о поездке обязателен? < < Я, лично, всегда оформляю töölähetuse aruanne.[/quote] А если 70 командировок?

[quote][I]2012-07-17 09:59 Antares писал(а):[/I] А если 70 командировок?[/quote] А какая разница :-? одна или 70, командировка не может быть развлечением, всегда есть задание и его выполнение. :roll:

А если только суточные, обязательно ли делать отчёт о командировке, если есть распоряжение и нет доп.расходов? Можно ли это отрегулировать каким-нибудь внутренним документом? Где можно почитать про командировки (не про ставки)?

[quote][I]2012-07-18 09:47 Antares писал(а):[/I] ....... Где можно почитать про командировки (не про ставки)?[/quote] При возмещении расходов и выплате суточных по рабочим командировкам следует руководствоваться постановлением Правительства Республики № 110 https://www.riigiteataja.ee/akt/109072011008?leiaKehtiv и по служебным..... постановление ПР № 108 https://www.riigiteataja.ee/akt/13351691?leiaKehtiv

[quote][I]2012-07-17 09:59 Antares писал(а):[/I] А если 70 командировок?[/quote] вообще-то отчет о командировке оформляет командированный - это его обязанность. А 70 - цифра с потолка взята? у одного человека 70 за месяц быть не может.

Уважаемые коллеги, в первый раз сталкиваюсь с командировками. Фирма начала деятельность с октября 2011. Один собственник (он же член правления) живет в другой стране. В фирме один работник с неполной занятостью (бухгалтер-секретарь по договору). Есть еще доверенное лицо, который заключает-подписывает сделки после устного согласования с членом правления . Чтобы проконтролировать состояние текущих дел и ознакомиться с документацией сам собственник приехать в Эстонию не может, поэтому требует приехать к нему бухгалтеру. Подскажите, верно ли будет: 1) приказом оформить работнику командировку (кто, куда, возмещение расходов и т.д.) 2) по возвращении отчет о командировке (совещание, отчитался, проконсультировал и т.п.) + приложить копии паспорта с отметками о пересечении границы Работник едет на собственной машине – приложить копию техпаспорта. Возмещение расходов за а/м может быть 2-мя способами: 1) на основании подтверждающих документов (чеки и т.д.) или 2) на основании пройденных км, с журналом поездок (0,30 евро/км, но не более 256 евро). По предварительной оценке работнику выгодней 2-й вариант, а для фирмы это дешевле чем билеты на самолет. Также выплачиваются суточные 32 евро. Заранее благодарна.

Я считаю, что так правильно. [quote][I]2012-07-19 10:42 kriston писал(а):[/I] приложить копии паспорта с отметками о пересечении границы Работник едет на собственной машине – приложить копию техпаспорта. [/quote] Добавлю, что отметки в паспорт ставятся только при пересечении границы евросоюза с третьей страной. При поездке на собственном авто пусть член правления-собственник подпишет приказ о возмещении расходов на а.м.

Это сообщение было отредактировано: edita, 19 Июль, 2012 г. - 10:55

Добавлю, что отметки в паспорт ставятся только при пересечении границы евросоюза с третьей страной. Да, собственник живет не в ЕС. При поездке на собственном авто пусть член правления-собственник подпишет приказ о возмещении расходов на а.м. Фактически будет 1600км туда и обратно, получается больше 256 евро. Тогда в приказе можно будет указать: на основании пройденных км, но не более 256 евро?

[quote][I]2012-07-19 11:06 kriston писал(а):[/I] Фактически будет 1600км туда и обратно, получается больше 256 евро. Тогда в приказе можно будет указать: на основании пройденных км, но не более 256 евро?[/quote] Тогда может быть лучше составить договор об аренде а/м фирмой на время командировки - и выплатить по фактическим расходам. Если собственник не против, то аренда даже может быть не нулевая (только подоходный платим с аренды). Прикиньте, что для вас лучше.

[quote][I]2012-07-19 11:35 edita писал(а): Если собственник не против, то аренда даже может быть не нулевая (только подоходный платим с аренды). Прикиньте, что для вас лучше.[/quote] Спасибо, надо с собственником обсудить. Еще хочу уточнить один момент. Если работник кроме возмещения расходов за автомобиль в командировке никаких компенсаций за машину не получает, тогда INF14 не нужно будет подавать?

если расход на а/м будет оформлен все таки как компенсация за использование личного авто в служебн целях, то ИНФ 14 надо будет подавать.

[quote][I]2012-07-19 11:35 edita писал(а):[/I] > >[I]2012-07-19 11:06 kriston писал(а):[/I] Фактически будет 1600км туда и обратно, получается больше 256 евро. Тогда в приказе можно будет указать: на основании пройденных км, но не более 256 евро?< < Тогда может быть лучше составить договор об аренде а/м фирмой на время командировки - и выплатить по фактическим расходам. Если собственник не против, то аренда даже может быть не нулевая (только подоходный платим с аренды). Прикиньте, что для вас лучше.[/quote] Здесь не то что бы лучше, а обязательно так надо сделать, если хотите компенсировать все 1600 км.

Это сообщение было отредактировано: astik, 19 Июль, 2012 г. - 13:41

А в случае, например, если дата отправления в командировку 30.07.12 и дата прибытия 02.08.12, то получается за 2 месяца можно компенсировать????? В июле еду туда, а в августе обратно. :-? Или как?

Это сообщение было отредактировано: kriston, 19 Июль, 2012 г. - 15:28

[quote][I]2012-07-19 15:26 kriston писал(а):[/I] А в случае, например, если дата отправления в командировку 30.07.12 и дата прибытия 02.08.12, то получается за 2 месяца можно компенсировать????? [/quote] Я бы смотрела по километрам. Если за 30-31.07 проезжаете 800 км, то можно за июль заплатить 240 евро. И в августе 800 км (обратная дорога), то ещё 240 . А если ещё и там поездили по делам, то и по 256 за каждый мес. Это моё мнение :-D 8-)

[quote][I]2012-07-19 15:35 Liisa99 писал(а):[/I] > >[I]2012-07-19 15:26 kriston писал(а):[/I] А в случае, например, если дата отправления в командировку 30.07.12 и дата прибытия 02.08.12, то получается за 2 месяца можно компенсировать????? < < Я бы смотрела по километрам. Если за 30-31.07 проезжаете 800 км, то можно за июль заплатить 240 евро. И в августе 800 км (обратная дорога), то ещё 240 . А если ещё и там поездили по делам, то и по 256 за каждый мес. Это моё мнение :-D 8-) [/quote] Утром 30.07 выехали, а вечером уже на месте. Проверено на практике :-D

[quote][I]2012-07-19 15:26 kriston писал(а):[/I] дата отправления в командировку 30.07.12 и дата прибытия 02.08.12, В июле еду туда, а в августе обратно[/quote] Ну да, конечно можно за два месяца. Две "путевки" и две компенсации.

Pomogite pozaluista. Chlen pravlenija ezdil v Germaniju v komandirovku na avtomobile, kotoryj ezemesjachno sdaetsja nam v arendu. V kachestve voditelja byl vzjat ewe odin chelovek, NE rabotnik firmy. Kak pravilno oformitj etogo cheloveka? Estj li kakoje libo ogranichenije v summe na benzin? Tak kak za benzin platili firmennoj kartochkoi, cheki imejutsja. Cheki za pitanije mozno li kak-to oformitj? Ili pitanije vhodit v sutochnyje? Zaranee spasibo.

Ну во-первых пользуйтесь пожалуйста кнопкой транслита с латиницы (внизу окошка сообщений Ju-Ю). Теперь по сути. С водителем какие отношения? вы взяли его как работника для определенного задания? Оформляйте ТД или договор с другой фирмой, где работает этот человек. На бензин ограничений нет, если вы ведете путевой дневник. Питание обычно входит в состав суточных. Если это деловые обеды, то оформляете как представительские.

Спасибо. В том то и дело, что водитель не был никак нанят. Как я поняла, знакомый собственников, который помогал там с языком и вот в роли водителя.

Если водитель никак не нанят, то суточные ему выплатить без налогов нельзя.

Прошу совета по такой ситуации - В командироваку направились 2 представителя от разных фирм ( не связ) билеты купил один на двоих , а второй оплачивал проживание и ужин кот. предназначался для гостей ( партнеров) . Расходы они договорились друг другу компенсировать по 50%. В нашу стороны выставляется счет за авиабилет , с нашей стороны счет за гост. и ужин . Вопрос: в Счете пишу возмещение расходов по командр. , дата ее и место ? - и еще счет на возмещение выставлять с НСО или нет. Как Вы считаете ув. коллеги- прошу помощи. :-?

Я бы назвала документ не счет, а требование на компенсацию расходов (Kulude kompenseerimise nõude), расписала бы суммы компенсации за что и сколько и приложила копии расходных чеков. Нсо добавлять не стала бы.

Да, да -согласна , что название документа - счет - в данной ситуации не очень то и подходит. Спасибо ,помогли разрешить мои сомнения.