Архив форума buh-info.ee

В 2010 году мы выставили счет за выполненую работу :22500 еек + НСО 4500 еек.Счет так и неоплатили.Возможно, что оплачивать его совсем не будут.Можно ли этот счет сделать возвратным?Ведь эти деньги мы так и не получили.Можно ли за минусом сделать" расчеты с заказчиками" и НСО?

Это сообщение было отредактировано: McSim, 11 Мая, 2011 г. - 11:27

Если товар указанный в счете возвращается или услуга НЕ была оказана, то в этом случае можно выставить кредит-счет (аннулировать выставленный ранее). Но в вашем случае услуга была оказана?! Теперь ваша задача приложить усилия, чтобы покупатель счет все-таки оплатил. Если же не оплатит, то тогда составляете акт о списании безнадежного требования в убытки.

я просто удаляю счет в таких случаях, чтобы следов не оставалось.

в ханса рааме счет просто не удалиш, следи всегда остаютса!

[quote][I]2011-02-22 09:56 KtoriaVi писал(а):[/I] в ханса рааме счет просто не удалиш, следи всегда остаютса![/quote] http://www.translit.ru/ я печатаю в этом детранслитераторе.

[quote][I]2011-02-22 09:59 vastus писал(а):[/I] я печатаю в этом детранслитераторе.[/quote] Да достаточно [URL=http://www.buh-info.ee/portal/translit.html]правила[/URL] соблюдать. ;-) Но, специализированные, конечно, имеет смысл уметь использовать. По сути вопрос. Да, иногда приходится так делать - удалять счёт или выставлять кредит-счёт, если есть возможность доказать, что услвга не была оказана.

Спасибо за ответ.А я расчитывала в следующем месяце уменьшить КТ счета НСО на 4500 еек= 287.60 euro,думала эту сумму за минусом поставить.

Если я правильно поняла,то в убыток надо ставить сумму без НСО?Как все это будет выглядить,подскажите пожалуйста. :-?

ну еще пока рано списывать в убытки. пусть пока висит, а потом как руководство решит

[quote][I]2011-02-22 19:42 Varvara-darja писал(а):[/I] Если я правильно поняла,то в убыток надо ставить сумму без НСО? [/quote] В убыток идёт вся неполученная сумма. Списывать в убыток можно и даже нужно, если не уверены, что получите. Д-убыток К-Ebatõenäoliselt laekuvad arved. А с баланса списывать сразу не надо. Пусть пока задолженность стоит в строке долги покупателей и с минусом в строке "Ebatõenäoliselt laekuvad arved."

Только что выяснилось, что поставщик не провел у себя в бухгалтерии счет за декабрь 2010 года. Забыли сделать кредит счет. Мы же его оплатили, продекларировали как уплаченный. Как теперь нам быть? Получается, что мы заплатили им лишних денег, да и в случае встречной проверки будет несовпадение... Подскажите, пожалуйста!

[quote][I]2011-05-10 18:28 Letin писал(а):[/I] поставщик не провел у себя в бухгалтерии счет за декабрь 2010 года.[/quote] Не очень поняла.... У Вас в бухгалтерии все правильно? Если ошибка у поставщика, пусть он и переживает.

Поставщик по ошибке выставил счет,а у нас в бухгалтерии его оплатили. По сути дела этого счета не должно было быть, на него надо было сделать кредит счет. И это выяснилось только сейчас. Вот мы и переживаем, что заплатили лишние деньги.

[quote][I]2011-05-10 19:17 Letin писал(а):[/I] Поставщик по ошибке выставил счет,а у нас в бухгалтерии его оплатили. ..[/quote] А когда поставщик вернет/вернул Вам деньги?

Деньги нам вернуться могут в мае этого года, это наш постоянный поставщик. Пока они там выясняют, почему так получилось.

[quote][I]2011-05-11 08:14 Letin писал(а):[/I] Деньги нам вернуться могут в мае этого года, это наш постоянный поставщик. Пока они там выясняют, почему так получилось.[/quote] Вот когда выяснят и вернут деньги, тогда на возвращённую сумму и сделают кредит-счёт. Сейчас считается, что вы заплатили поставщику предоплату. /если реально товар не ушёл или возвращён или услуга не была оказана, но деньги у них остались/. Так что Вам волноваться вообще не за что.

Это сообщение было отредактировано: Liisa99, 11 Мая, 2011 г. - 08:24

Спасибо за разъяснение!