Здравствуйте.
До введения Евро все международные покупатели-поставщики проходили через счет 60.2.
Теперь настройка такова, что все перемешалось на счете 60.1 ( типа, евро и есть евро). Тут и аренда и телефон у счет за товар на 100 000 , но ведь есть еще и отчеты в Банк Эстонии. Как теперь разделить местные и международные сделки???????
Получается, что счет 60.2 ( аналогично 62.2) будем теперь использовать лишь в сделках с Долларовыми и прочими ( не евро) клиентами?
Не устаю повторять - в начале сообщений по программам, называйте версию, авторов конфигураций.
60.2 - предоплата чаще всего.
Вообще, мы тоже у себя обсуждали этот вопрос. Если отчёт банку Эстонии формируется по признаку конкретного конто, то конечно надо продолжать вести на разных конто расчёты с местными и зарубежными контрагентами. Там может техническая проблема возникнуть только в том, что в евровой банковской выписке, если выбрать валютное конто, то программисты должны попроавить, чтобы евро в этом случае считалось валютой. И всё.
А так, если отчёта БЭ нет или он формируется по реквизиту "Страна" в контрагентах, то можно разделять 60.1, 60.3 просто по признаку валюты.
Это сообщение было отредактировано: McSim, 04 Фев, 2011 г. - 15:30
Доброе время суток всем. Думаю все куда проще, поставщиков по Еврообороту(ЕС). В карточку клиента заносится -кяйве статус. Открываете оборотную ведомость и вперед.