От немецкой фирмы получили счет с их НСО и товар. Доставку они делали сами. (VAT наш не захотели брать, хотя сами налогообязанные. НСО 40 евро, поэтому возврат нам не положен.) Если читать статью 8, то получается внутрисоюзное приобретение и надо декларировать тогда в KMD, но как-то не логично получается. Я счмтаю, что не надо делать обращенное налогообложение. Права ли я?
они не имели права не брать ваш налоговый номер, счет должен быть 100% без их налога. pöördkaibemaks и в КМД декларируется. Надо было им не платиь пока счет не переделают!
Это сообщение было отредактировано: KtoriaVi, 12 Ноя, 2010 г. - 16:10
Что они не правы я и сама знаю. Директор ничего делать не хочет. Я пытаюсь понять - что мне теперь делать.
[quote][I]2010-11-12 16:16 Tanjas писал(а):[/I]
Что они не правы я и сама знаю. Директор ничего делать не хочет. Я пытаюсь понять - что мне теперь делать.[/quote]
Может Вам поможет это обсуждение
http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=10585&13
Добавлю,
можете ознакомиться ещё со следующим обсуждением
http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=12074&5
обратите внимание на сообщение Liisa99, где говорится о сделках с немцами.
[quote][I]2010-11-12 11:57 Tanjas писал(а):[/I]
...... получается внутрисоюзное приобретение и надо декларировать тогда в KMD, но как-то не логично получается. Я счмтаю, что не надо делать обращенное налогообложение. Права ли я?[/quote]
Подняла материалы семинара (налог. департамент 26.02.2009 тема
# Предприятие и налоги # лектор В.Юрина), когда разбирали обратное налогообложение, лектор подчеркнула, что если налогообязанный другой страны ЕС выставляет счет эст. налогообязанной фирме счёт за товар со своим НСО, то эст. фирма применяет обратное нологообложение, но декларирует в КМД по стр.1 или 2 и 6 без их суммы НСО.
Спасибо за помощь. Декларацию я сейчас исправлю. Хорошо, что у меня нет пропорции.
Но немецкая-то фирма вряд-ли меня укажет в VD декларации. Она, наверное, не считает это внутрисоюзной продажей, т.к. выставила счет с НСО ? Да и нашего VAT у нее нет или цифры вообще не должны в наших декларациях совпадать ?
Это сообщение было отредактировано: Tanjas, 12 Ноя, 2010 г. - 19:05