Архив форума buh-info.ee

Подскажите пожалуйста где моя ошибка в заполнении декларации. Какие строки еще нужно заполнить1 20% maaraga maksustatavad toimingud ja tehingud, sh 130 467 1.1 20% määraga maksustatav kauba vői teenuse omatarve 2 9% maaraga maksustatavad toimingud ja tehingud, sh 2.1 9% määraga maksustatav kauba vői teenuse omatarve 3 0% maaraga maksustatavad toimingud ja tehingud sh 3.1 1) kauba uhendusesisene kaive ja teise liikmesriigi maksukohustuslasele/piiratud maksukohustuslasele osutatud teenuste kaive kokku, sh 3.1.1 kauba uhendusesisene kaive 3.2 2) kauba eksport sh 3.2.1 kaibemaksutagastusega muuk reisijale 4 Kaibemaks kokku (20% lahtrist 1 + 9% lahtrist 2) (+) 26 093 4.1 Impordilt tasumisele kuuluv kaibemaks (+) 5 Kokku sisendkaibemaksusumma, mis on seadusega lubatud maha arvata sh (-) 46 676 5.1 1) impordilt tasutud vői tasumisele kuuluv käibemaks 5.2 2) pőhivara soetamiselt tasutud vői tasumisele kuuluv käibemaks 31 167 6 Kauba uhendusesisene soetamine ja teise liikmesriigi maksukohustuslaselt saadud teenused kokku, sh 140 299 6.1 kauba uhendusesisene soetamine 140 299 7 Muu kauba soetamine ja teenuse saamine, mida maksustatakse kaibemaksuga 8 Maksuvaba kaive 9 Teises liikmesriigis paigaldatava vői kokkupandava kauba maksustatav väärtus 10 Tapsustused (+) 11 Tapsustused (-) 12 Tasumisele kuuluv kaibemaks (lahter 4 + lahter 4.1 - lahter 5 + lahter 10 - lahter 11) (+) 13 Enammakstud kaibemaks + lahter 4.1 - lahter 5 + lahter 10 - lahter 11) (-) 20 583 что-то я здесь не дозаполнила. Заранее спасибо.

В строке 1 никак не может быть сумма меньше, чем в строке 6. Если у Вас был внутрисоюзный оборот в отчетном периоде, то вы прибавляете эту сумму 140299 к строке 1, в строке 4 показываете действительный к/м от оборота и тот, который был бы на сумму 140299, в строке 5 также дублируете к/м учтенный и тот, который был бы на сумму 140299. В итоге строка 4- строка 5 должна дать в принципе в строку 12 или 13 ту же цифру, что и у Вас. Попробуйте. Ваша ошибка в том , что Вы незадекларили внутрисоюзный оборот, хотя и показали его в строке 6 Удачи!

я вот эту сумму 140 299 (внутрисоюзный оборот-приобритение товара) ставлю в 1.1 графу оборот тоже 130467+140299=270766 в графу 4 140 299*20%=28060 эта же сумма же пойдет в 5.2 и 6.1-28060 в 5 графе добавляю 28060 к тому НСо который у вас идет в зачет тоже 46 676+28060 а потом выйдет автоматом сумма переплаченного НСО Вроде потом все получается! попробуйте!

Спасибо всем, исправила.