Помогите с заполнением KMD по учебной задачке

Операции: 1. Cчет за отопление 20 000 + нсо 2. Оказали услугу в Финляндию 30 000 3. Приобрели товары из Литвы 50 000 4. Треугольная сделка: наша фирма отгружает товары в Германию, платит Италия 156 466 5. Купили словарь 500 + нсо 6. Бухгалтеру приобрели очки 4000 + нсо 7. Кофе для работников 230 + нсо 8. Сервиз для работников 1000 + нсо 9. Продано прочее материальное им-во 120 000 + нсо 10. Продан станок 60 000 + нсо 11. Оказали услугу по Эстонии 7000 + нсо Мое решение: 1. Д Расходы 20 000, Д нсо 4 000, К Задолженность поставщикам 24 000 2. Д Требования к покупателям, К Доход от продаж 30 000 3. Д Товары, К Задолженность поставщикам 50 000 4. Д Требования к покупателям К Доход от продаж 156 466 5. Д Расходы 500 Д нсо 45 К Расчетный счет 545 6, 7, 8: Д Расходы 4800; 276; 1200 К Расчетный счет 4800; 276; 1200 Налоги на спецльготу: Д Расходы 3281; 188; 820 К Подоходный налог 1276; 73; 319 К Социальный налог 2005; 115; 501 9, 10, 11: Д Требования к покупателям 144 000; 72 000; 8400 К Доход от продаж 120 000; 60 000; 7 000 К нсо 24 000; 12 000; 1 400 Заполняю KMD, по пунктам: 1: операции 9, 10, 11- доход от продаж 3 и 3.1: операции 2 и 4 3.1.1: операцию 4 4: итого НсО 5: операции 1,5 6 и 6.1: операция 3 12: нсо подлежащий уплате P.S: очки бухгалтеру это спецльгота или можно и без налогов в расход списать? И вообще как учитывается НсО со спецльгот?

НСО со спецльгот никак не учитывается.Просто всю сумму счёта ставите в расход и платите налоги. Очки бухгалтеру купить можно если есть заключение врача гигиениста Товары из Литвы (опер 3) это обратный НСО Нужно поставить в стр.1 КМД 50 000 и в стр 5 КМД 10 000 (это НСО с 50 000) если литовская фирма обязана по НСО и справочно в стр 6 и 6,1 А так как-будто всё правильнр правда сумму налогов со спец.льгот не считала :nuuu: