Архив форума buh-info.ee

1.В апреле купили товар за 1000кр в Литве, VAT 0%, показали в 1 и 6й графе - 1000кр, и 18% с нее в 4 и 5й. 2. А потом выяснилось, что одна деталь имеет брак и ее отправили назад, получив в представительстве что-то типа подтверждения принятия на гарантийный ремонт и отправки в Литву (не счет) Это движение надо как-то декларировать? 3. Деталь заменили на другую, более дорогую, выставили в мае счет (Литва) на дополнительные 250 крон Это декларировать как покупку аналогично п.1? и в какой сумме тогда? 4. Почему-то именно счет на эти 250кр был выставлен с 19% VAT, хотя мы уже год покупаем в той фирме товар и всегда был 0%. Если счет не будет переделан, куда эти 19%??? и какую сумму в итоге декларировать? ПыСы - если ремонт производится на территории Латвии, но для нашей эстонской фирмы - эта услуга с 0%?

Это сообщение было отредактировано: marina80, 19 Мая, 2009 г. - 11:48

У меня возникло предположение,что они выставили счёт,как за гарантийный ремонт,а не как за продажу новой детали.

[quote][I]2009-05-19 09:08 olgija1 писал(а):[/I] У меня возникло предположение,что они выставили счёт,как за гарантийный ремонт,а не как за продажу новой детали.[/quote] у меня тоже... хотя почему мы должны платить за гарантийный ремонт??? Но это я выясню. Выяснила: нет, оказалось, что наша фирма просто устала ждать по гарантии и купила другую деталь, а эти 250кр просто как разница в цене...

Это сообщение было отредактировано: marina80, 19 Мая, 2009 г. - 14:53

[quote][I]2009-05-19 08:57 marina80 писал(а):[/I] ПыСы - если ремонт производится на территории Латвии, но для нашей эстонской фирмы - эта услуга с 0%? [/quote] Мы выставляем за гарантийный ремонт счёт с НСО 18% в Швецию.

[quote] 4. Если счет не будет переделан, куда эти 19%???[/quote] Интересно, почему 19 ? В Латвии в этом году ставка 21%, в прошлом была 18. Может они просто что-то напутали... По идее, они должны выставить кредит-счёт на старый товар и выписать счёт на новый. Мне кажется так было бы правильнее :roll:

[quote][I]2009-05-19 11:26 Liisa99 писал(а):[/I] Интересно, почему 19 ? В Латвии в этом году ставка 21%, в прошлом была 18. Может они просто что-то напутали... [/quote] это не они :) Это я как всегда Латвию и Литву путаю. Пойду все на Литву исправлю.

по п. 2-3 ни у кого идей нету? :-? ;-)

[quote][I]2009-05-20 08:33 marina80 писал(а):[/I] по п. 2-3 ни у кого идей нету? :-? ;-) [/quote] По п 2. - в КМД ничего ставить не надо. По п 3. - что на счету стоит в качестве наименования ? /Это товар или услуга?/

[quote][I]2009-05-20 08:44 Liisa99 писал(а):[/I] По п 3. - что на счету стоит в качестве наименования ? /Это товар или услуга?/[/quote] товар. Услуги в итоге не было. Они просто решили вместо бракованой детали купить новую, подороже. И счет просто на разницу в цене. Я так понимаю, что должен был быть кредит-счет на старую деталь и новый счет на всю суммму на новую. Но у меня есть то, что есть. Да еще и с 19% сверху... А по п.2 я думала, может VD какая нить нужна? Товар то ушел...

Это сообщение было отредактировано: marina80, 20 Мая, 2009 г. - 11:11

[quote][I]2009-05-20 11:06 marina80 писал(а):[/I] товар. Услуги в итоге не было. Они просто решили вместо бракованой детали купить новую, подороже. И счет просто на разницу в цене. Я так понимаю, что должен был быть кредит-счет на старую деталь и новый счет на всю суммму на новую. Но у меня есть то, что есть. Да еще и с 19% сверху... [/quote] Я бы попросила именно так и сделать. И без 19%. Или счёт на эту разницу без 19%. Это же товар.

[quote][I]2009-05-20 11:06 marina80 писал(а):[/I] А по п.2 я думала, может VD какая нить нужна? Товар то ушел...[/quote] Не надо. Это не продажа, это возврат.